TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-002761/22 (ID 350538)

Nº do contrato

301 - DISPENSA Nº 07/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIAR A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI, CONTRATANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Contratada(s)

ROMULO JOSE CRUZ SIMOES (ORTOPREV MATERIAIS ORTODONTICOS)
CNPJ: 08.516.853/0001-92

Valor do contrato

R$ 53.986,02

(valor inicial)

Vigência

15/02/2022 até 14/06/2022

Data assinatura

15/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1943/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/02/2022 10:59

últ. alteração

24/02/2022 11:30

Data finalização cadastro

24/02/2022 11:30

Vigência inicial

15/02/2022 a 14/06/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002761/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 192)	24/02/2022
2	18/02/2022	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 336)	24/02/2022
3	18/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	24/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	10.301.0002.2027.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO
5	Programa de trabalho	10.301.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA Nº 07.2022.pdf	24/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Rômulo José Cruz Simões	*.165.143-	ORTOPREVPI@GMAIL.COM	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
91	LIMA PRO DESIGN LO GIC RT 20.06 25 MM T	10 UND	10.00	UND (Unidade)	190,00	1.900,00
90	LIMA PRO DESIGN LO GIC 2 15.05 25 MM	10 UND	10.00	UND (Unidade)	225,99	2.259,90
89	LIMA PRO DESIGN LO GIC 2 25.06 25 MM	10 UND	10.00	UND (Unidade)	225,99	2.259,90
88	LIMA PRO DESIGN LO GIC 2 35.05 25 MM	20 UND	20.00	UND (Unidade)	225,99	4.519,80
87	LIMA PRO DESIGN LOGIC 2 25.05 25 MM	20 UND	20.00	UND (Unidade)	225,99	4.519,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 53.986,02	R$ 0,00	R$ 53.986,02

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 30312	18/02/2022	53986.02	53.986,02	0	0,00	53986.02	53.986,02	10/10/2022 11:56

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