TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-002760/22 (ID 350537)

Nº do contrato

02.1702/2022

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR – PI.

Contratada(s)

R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.473.843/0001-90

Valor do contrato

R$ 13.091,55

(valor inicial)

Vigência

17/02/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

17/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0332/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 001/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/02/2022 10:58

últ. alteração

25/02/2022 09:11

Data finalização cadastro

25/02/2022 09:11

Vigência inicial

17/02/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002760/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 001/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000534/22

Processo administrativo Nº

0332/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

010/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PE 001/2022

Vigência da ata:

08/02/2022

até

07/02/2023

Data assinatura Ata

08/02/2022

Data publicação ata

09/02/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/02/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	24/02/2022
2	21/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	24/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	10.302.0011.2031.
3	Fonte	500

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 02.1702-2022 (001-2022) RR FREITAS - SAÚDE.PDF	24/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE	Titular	*.054.863-	saude.campomaior@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRESSA ALVES ARAGÃO E SILVA	Fiscal de contrato	*.810.043-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ROBERTO RAFAEL FREITAS GARCIA	*.528.993-	RCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
4	BONÉ desenvolvido de acordo com a Norma do Ministério da Saúde para confecção de boné SAMU com as seguintes especificações: Confeccionado em tactel ou rip stop azul marinho Fecho de velcro ajustável Bandeira do Brasil bordada na lateral direita Logotipo SAMU 192 bordado na parte frontal; bordado SAMU 192 na lateral esquerda.	35 UND	35.00	UND (Unidade)	12,00	420,00
1	MACACÃO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL	35 UND	35.00	UND (Unidade)	170,00	5.950,00
2	CAMISETAS SAMU desenvolvida de acordo com a Norma do Ministério da Saúde para confecção de camiseta SAMU com as seguintes especificações: confeccionada em malha PV cor branca; Gola redonda; Logotipo do SAMU nas costas grande, parte frontal superior esquerda pequeno e na manga esquerda pequeno. Bandeira do Brasil bordada na manga direita. Tamanho: P/M/G/GG.	40 UND	40.00	UND (Unidade)	12,00	480,00
3	BOTAS desenvolvida de acordo com a Norma do Ministério da Saúde para confecção de bota SAMU com as seguintes especificações: Modelo bota resgate cano longo acolchoada com proteção frontal; Confeccionada em couro legítimo hidrofugado; Solado de borracha de alta resistência colado e costurado; Fechamento com zíper e velcro com caneleira de recouro, porta faca de borracha e protetor peito do pé; Refletivos 3D vistos com 180 graus; Personalização SAMU – 192 na lateral. Tamanho: 34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44.	35 PAR	35.00	PAR (Par)	178,33	6.241,55

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 11.524,56	R$ 0,00	R$ 11.524,56

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000122	25/05/2022	11524.56	11.524,56	0	0,00	11524.56	11.524,56	27/10/2022 09:12

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