TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-002577/22 (ID 350354)

Nº do contrato

04.1402/2022

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.

Contratada(s)

T L S DE ABREU EIRELI
CNPJ: 34.998.772/0001-86

Valor do contrato

R$ 381.100,50

(valor inicial)

Vigência

14/02/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

14/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6887/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 044/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/02/2022 09:42

últ. alteração

22/02/2022 09:56

Data finalização cadastro

22/02/2022 09:56

Vigência inicial

14/02/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002577/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 044/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011706/21

Processo administrativo Nº

6887/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

009/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PE 044/2021

Vigência da ata:

28/01/2022

até

27/01/2023

Data assinatura Ata

28/01/2022

Data publicação ata

02/02/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/02/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	22/02/2022
2	18/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	22/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000	FNS
2	Elemento de despesa	33.90.30
3	Programa de trabalho	08.244.0012.2058.
4	Programa de trabalho	08.244.0013.2024.
5	Programa de trabalho	08.244.0013.2054.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 04.1402-2022 (PE 044-2021) TLS - SEMAS.PDF	22/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DOGIVAL VIDAL DOS REIS NETO	Titular	*.540.163-	dogivalneto@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ERISVAN DA SILVA	Fiscal de contrato	*.143.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	*.576.813-	licitacaotlsdistribuidora@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
178	Tinta para marcador para quadro de acrílico 20ml, cores diversas.	0 UND	0.00	UND (Unidade)	4,00	0,00
177	Tinta para carimbo 42ml, cores diversas.	100 UND	100.00	UND (Unidade)	1,78	178,00
176	Tinta guache, caixa com 6 cores.	500 CX	500.00	CX (Caixa)	3,70	1.850,00
175	Tesoura sem ponta, escolar, diversas cores inox.	300 UND	300.00	UND (Unidade)	2,20	660,00
173	Tesoura com ponta medindo 20 cm.	100 UND	100.00	UND (Unidade)	3,67	367,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 28.492,92	R$ 0,00	R$ 28.492,92

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 604	29/09/2022	12105.07	12.105,07	0	0,00	12105.07	12.105,07	18/01/2023 09:28
	Nota Fiscal Nº 645	26/12/2022	16387.85	16.387,85	0	0,00	16387.85	16.387,85	12/04/2023 10:06

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