ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-004786/19 (ID 34903)
Nº do contrato
PP 056-II/2019
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE PICOS E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAÇÃO MARCOS DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 127.707,20
(valor inicial)
Vigência
11/09/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
11/09/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6700/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 056/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/09/2019 13:23
últ. alteração
18/09/2019 13:33
Data finalização cadastro
18/09/2019 13:33
Vigência inicial
11/09/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004786/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 056/2019
Número processo TCE
LW-005398/19
Processo administrativo Nº
6700/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PICOS
Nº/Ano da ata
056/2019
CNPJ órgão gerenciador
06.553.804/0001-02
Nº/Ano procedimento
056/2019
Vigência da ata:
02/09/2019
até
02/09/2020
Data assinatura Ata
02/09/2019
Data publicação ata
11/09/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/09/2019
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMCMVII PÁG.220)
18/09/2019
2
16/09/2019
Diário Oficial da União (EDIÇÃO 179 SEÇÃO 03 PÁG. 215)
18/09/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
01120121
RECURSOS ORDINÁRIOS - IPVA, ICMS, ISS, ITR, ISS, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, TRANSFERÊNCIAS A SAÚDE, A SEMTAS E A EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE, OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO, OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO FMMA, A EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO.
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004
04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 04.122.0002.2096 08.244.0007.2105 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.1015 12.361.0004.1025 12.361.0003.2026 12.361.0003.2033 12.361.0004.2057 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 10.301.0015.2121 10.301.0012.2122 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0012.2127 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.302.0013.2129 10.301.0012.2161 10.301.0012.2139 10.302.0014.2136 10.302.0014.2165 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0015.2160 10.395.0014.2141 04.122.0002.2080 13.392.0016.2148 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.122.0002.2088 03.092.0002.2094 04.123.0002.2095
3
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52 MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
INPDFViewer.pdf
18/09/2019
baixar
2
Extrato de publicação
DM_3907_220_Picos_Licitacao_PP_056-19_Extrato_Contrato_I_pag_220.pdf
18/09/2019
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3
Instrumento contratual
CONTRATO PP SRP 056-2019-II.PDF
18/09/2019
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Angela Aline de Sousa Leal
Titular
ui-button
ato de designação nº '012/2019' de 17/09/2019
***.144.323-**
angelaalinealbano@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Flávio de Amorim Feitosa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '012/2019' de 17/09/2019
***.404.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DOS REMÉDIOS GONÇALVES MONTEIRO
***.634.173-**
8934154215
mrmonteiro15@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Roberto Pimentel Valente
***.231.063-**
saomarcosdist@hotmail.com
procurador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 54 registros
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
01
SERVIDOR, CHASSI DE 3,5” COM ATÉ 8 DISCOS RÍGIDOS DE UNIDADES DE CONECTOR AUTOMÁTICO, PROCESSADOR INTEL XEON SILVER 4114 DE 2,2 GHZ, 10 NÚCLEOS/20 SEGMENTOS, 2 UPIS DE 9,6 GT/S, CACHE DE 14 MB, TURBO, HT (85 W) DDR4-2400, RISER PCIE 1 DE ALTURA COMPLETA, 3 COMPACTOS, 1 CPU, DISSIPADOR DE CALOR JA INCLUÍDO, 02 (DUAS) MEMÓRIAS RDIMM DE 16 GB, 2666 MT/S, DUAS FILEIRAS BCC COM CONFIGURAÇÃO DE PERFORMANCE OTIMIZADA, 02 (DOIS) DISCO RIGIDO DE 2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE DE CONFIGURAÇÃO RAID C3, RAID 1 PARA 2HDDS OU SSDS (TIPO/VELOCIDADE/CAPACIDADE CORRESPONDENTE)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
24.750,00
24.750,00
02
53
CARTUCHO SAMSUNG D 111
30
UND
30.00
UND (Unidade)
135,55
4.066,50
02
52
CARTUCHO SAMSUNG D 105
30
UND
30.00
UND (Unidade)
135,55
4.066,50
02
51
CARTUCHO SAMSUNG D 104
30
UND
30.00
UND (Unidade)
135,55
4.066,50
02
50
CARTUCHO SAMSUNG D 101
30
UND
30.00
UND (Unidade)
135,55
4.066,50
1-5 de 54 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
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dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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