TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO SITIO

CONTROLE TCE:

CW-004495/19 (ID 34610)

Nº do contrato

014-2019/2019

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio-PI, Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Cultura, Turismo Desporto e Lazer e demais Órgãos da Administração, nas quantidades necessárias em suas atividades diárias, durante o exercício financeiro de 2019.

Contratada(s)

ARMAZEM NORBERTAO
CNPJ: 63.509.699/0001-30

Valor do contrato

R$ 90.182,70

(valor inicial)

Vigência

29/01/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

29/01/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

02-2019/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº TP 02/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/09/2019 10:30

últ. alteração

09/09/2019 10:47

Data finalização cadastro

09/09/2019 10:47

Vigência inicial

29/01/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004495/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/02/2019	Diário Oficial dos Municípios (DOM - EDIÇÃO MMMDCCLV)	09/09/2019
2	01/02/2019	Jornal de Grande Circulação (JORNAL MEIO NORTE )	09/09/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	02.14.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2	Elemento de despesa	33.90.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3	Elemento de despesa	33.90.39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM GERAL
4	Programa de trabalho	10.301.0020.2681.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5	Programa de trabalho	12.361.0032.2682.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 014 - FRANCISCA ANTONIA B. BARBOSA - EPP.pdf	09/09/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES	Titular	*.957.518-	cplagoadositio@yahoo.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RUAN BEZERRA E SILVA	Fiscal técnico	*.429.703-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES	*.957.518-	8934671162	cplagoadositio@yahoo.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCA ANTONIA BEZERRA BARBOSA	*.002.483-	onobertao@bol.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
PEDRA SANITARIA	850 UND	850.00	UND (Unidade)	0,90	765,00
SODA CAUSTICA 1kg	220 UND	220.00	UND (Unidade)	8,45	1.859,00
SABÃO GLICERINADO 50X200G	250 UND	250.00	UND (Unidade)	39,00	9.750,00
SACO P/LIXO 30 LT 25X10UND	350 UND	350.00	UND (Unidade)	27,90	9.765,00
ESCOVA DE MADEIRA P/LAVAGEM	170 UND	170.00	UND (Unidade)	1,05	178,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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