ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-004231/19 (ID 34346)
Nº do contrato
017/2019
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA E CONSERVAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
Contratada(s)
MARTINHO MIGUEL DOS REIS NETO - ME
CNPJ: 23.466.906/0001-00
Valor do contrato
R$ 60.280,50
(valor inicial)
Vigência
26/02/2019 até 25/02/2020
Data assinatura
26/02/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/08/2019 11:48
últ. alteração
28/07/2020 10:14
Data finalização cadastro
28/07/2020 10:14
Vigência inicial
26/02/2019
a
25/02/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004231/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2019
Número processo TCE
TC-N-002167/19
Processo administrativo Nº
017/2019
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/02/2019
Diário Oficial dos Municípios (DOM PAG.254)
30/08/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSOS PRÓPRIOS – FPM – ICMS – FMAS - RECURSOS FEDEREAIS - BOLSA-FAMÍLIA IGD-BF – PROJOVEM - CRAS-PBF - PETI-PVMC – PBVII – PBVIII - IGD-SUAS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
RECURSOS PRÓPRIOS – FPM – ICMS – FMAS - RECURSOS FEDEREAIS - BOLSA-FAMÍLIA IGD-BF – PROJOVEM - CRAS-PBF - PETI-PVMC – PBVII – PBVIII - IGD-SUAS
3
Elemento de despesa
00.00.00
RECURSOS PRÓPRIOS – FPM – ICMS – FMAS - RECURSOS FEDEREAIS - BOLSA-FAMÍLIA IGD-BF – PROJOVEM - CRAS-PBF - PETI-PVMC – PBVII – PBVIII - IGD-SUAS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
PREGÃO PRESENCIAL N°010 2019.pdf
30/08/2019
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Linhas por página
5
10
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Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
RAIMUNDA SOUSA CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº008' de 04/01/2017
***.387.383-**
RAIMUNDACARVALHO@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Clenir Mucha dos Santos Pinheiro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº002/2018' de 04/01/2018
***.465.683-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
AGAMENON NERES DOS SANTOS
***.436.123-**
89999773142
PROFESSORAGA@HOTMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARTINHO MIGUEL DOS REIS NETO
***.286.381-**
reismartinho187@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
68
XICARA COM PIRES CONJ. C/ 06
15
CJ
15.00
CJ (Conjunto)
29,00
435,00
LOTE I
67
VASSOURA PARA SANITARIO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
8,00
120,00
LOTE I
66
VASSOURA DE PIA?AVA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
9,00
270,00
LOTE I
65
VASSOURA DE P?LO 30 CM
30
UND
30.00
UND (Unidade)
8,00
240,00
LOTE I
64
VASSOURA DE PALHA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
5,00
150,00
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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