ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-004216/19 (ID 34331)
Nº do contrato
010/2019
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Contratada(s)
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA - ME
CNPJ: 19.506.019/0001-32
Valor do contrato
R$ 588.784,00
(valor inicial)
Vigência
15/02/2019 até 14/02/2020
Data assinatura
15/02/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
010/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/08/2019 09:10
últ. alteração
28/07/2020 09:44
Data finalização cadastro
28/07/2020 09:44
Vigência inicial
15/02/2019
a
14/02/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004216/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2019
Número processo TCE
TC-N-001391/19
Processo administrativo Nº
010/2019
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/02/2019
Diário Oficial dos Municípios (dom pag.163 )
30/08/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – IPVA – SEMEC – FUNDEB – QUOTA – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FEDERAIS - OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – IPVA – SEMEC – FUNDEB – QUOTA – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FEDERAIS - OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – IPVA – SEMEC – FUNDEB – QUOTA – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FEDERAIS - OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
PREGÃO PRESENCIAL 003 2019.pdf
30/08/2019
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria Arlete Boson Pinheiro da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'portaria nº001' de 04/01/2017
***.235.453-**
arleteboson@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RUTE BRANDÃO DE ALENCAR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº001/2018' de 04/01/2018
***.144.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
AGAMENON NERES DOS SANTOS
***.436.123-**
89999773142
PROFESSORAGA@HOTMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA
***.784.793-**
alyancapi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
119
tintas spray uso geral 400ml cores variadas
100
UND
100.00
UND (Unidade)
12,95
1.295,00
01
118
Tapete Educativo
50
UND
50.00
UND (Unidade)
49,90
2.495,00
01
117
TNT
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
2,25
9.000,00
01
116
tinta guache cx com 06 unid.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
5,90
5.900,00
01
115
Tesoura grande
100
UND
100.00
UND (Unidade)
17,80
1.780,00
1-5 de 119 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
