TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-002473/22 (ID 340288)

Nº do contrato

04.1102/2022

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.

Contratada(s)

ALMEIDA E REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02.488.226/0001-09

Valor do contrato

R$ 49.042,00

(valor inicial)
R$ 49.042,00

(valor atualizado)

Vigência

11/02/2022 até 31/12/2023

Data assinatura

11/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6887/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 044/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/02/2022 12:20

últ. alteração

29/12/2022 10:12

Data finalização cadastro

18/02/2022 12:50

Vigência inicial

11/02/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002473/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 044/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011706/21

Processo administrativo Nº

6887/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

009/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PE 044/2021

Vigência da ata:

28/01/2022

até

27/01/2023

Data assinatura Ata

28/01/2022

Data publicação ata

02/02/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/02/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	18/02/2022
2	16/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	18/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	15.452.0031.2113.
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2036.
3	Programa de trabalho	20.606.0004.2121.
4	Programa de trabalho	04.131.0002.2039.
5	Programa de trabalho	04.123.0006.2049.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 04.1102-2022 (PE 044-2022) ALMEIDA - ADM.PDF	18/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DO ROSARIO FELIX DE ALMEIDA	Titular	*.250.263-	rosariofelix@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDERSON RAFAEL ROCHA PAZ	Fiscal de contrato	*.892.683-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Antônio Francisco de Sena Almeida	*.357.413-	almeidalicitacoes@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	unid	val unit
180	Tinta para tecido, 37ml, diversas cores.	UND (Unidade)	3,58
179	Tinta para marcador para quadro de acrílico 40ml, cores diversas.	UND (Unidade)	5,37
174	Tesoura de picotar.	UND (Unidade)	5,58
172	TNT liso, medindo 10m x 1,40m, cores diversas.	UND (Unidade)	27,50
171	Régua plástica transparente 50cm.	UND (Unidade)	3,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	21/12/2022		29/12/2022 10:12

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 25.739,02	R$ 0,00	R$ 25.739,02

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000003079	11/07/2022	8683.60	8.683,60	8683.60	8.683,60	29/09/2022 11:01
Nota Fiscal Nº 3081	11/07/2022	2323.60	2.323,60	2323.60	2.323,60	21/10/2022 16:25
Nota Fiscal Nº 000003080	11/07/2021	2327.00	2.327,00	2327.00	2.327,00	09/11/2022 12:45
Nota de serviço	08/08/2022	3950.00	3.950,00	3950.00	3.950,00	18/11/2022 10:32
Nota Fiscal Nº 3616	08/12/2022	4625.00	4.625,00	4625.00	4.625,00	19/01/2023 12:18

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