TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ISAIAS COELHO

CONTROLE TCE:

CW-002430/22 (ID 340245)

Nº do contrato

02-01/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de combustível e derivados.

Contratada(s)

JOÃO BATISTA SILVA EIRELI ME
CNPJ: 26.070.671/0001-12

Valor do contrato

R$ 922.235,10

(valor inicial)

Vigência

02/02/2022 até 02/02/2023

Data assinatura

02/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

02/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/02/2022 15:52

últ. alteração

17/02/2022 16:01

Data finalização cadastro

17/02/2022 16:01

Vigência inicial

02/02/2022 a 02/02/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002430/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/02/2022	Diário Oficial da União (dou)	17/02/2022
2	04/02/2022	Outro (diario oficial das prefeituras)	17/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2204.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	570
5	Programa de trabalho	12.361.0006.2017.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 02-22.pdf	17/02/2022
2	Extrato de publicação	DOU 02-22.pdf	17/02/2022
3	Extrato de publicação	extrato 02-22 SANTA ISABEL.pdf	17/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
francisco eudes castelo branco	Titular	*.788.613-	feudescbn@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS ALBERTO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.406.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VALDINEI RODRIGUES MAURIZ	*.413.083-	89994208632	cplicpm@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
João Batista Silva Barroso	*.709.143-	comercialpostosi@gmail.com	proprietário

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
08	OLEO HIDRÁULICO (OEIRAS)	60 L	60.00	L (Litro)	30,00	1.800,00
07	OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA (OEIRAS)	90 L	90.00	L (Litro)	34,33	3.089,70
06	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL (OEIRAS)	180 L	180.00	L (Litro)	28,33	5.099,40
05	ARLA (OEIRAS)	200 GAL	200.00	GAL (Galão)	123,33	24.666,00
04	DIESEL COMUM (OEIRAS)	21.500 L	21500.00	L (Litro)	5,70	122.550,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
21	R$ 221.463,39	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000023803	29/06/2022	19192.55	19.192,55	27/03/2023 12:20
Nota Fiscal Nº 000023801	29/06/2022	9859.67	9.859,67	27/03/2023 12:22
Nota Fiscal Nº 024376	28/07/2022	2420.05	2.420,05	31/03/2023 10:40
Nota Fiscal Nº 024378	28/07/2022	19174.51	19.174,51	31/03/2023 10:45
Nota Fiscal Nº 024151	15/07/2022	6856.45	6.856,45	31/03/2023 10:47

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