TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-002407/22 (ID 340222)

Nº do contrato

019/2022

Objeto (divisível - Por item)

Contratação direta por Dispensa de Licitação é o credenciamento de empresa para Prestação de Serviços de Manutenção, Reparos e Instalação em Computadores, Notebooks, Impressoras e Equipamentos de Informática em geral, para atender a Prefeitura e Secretarias Municipais de Anísio de Abreu - PI.

Contratada(s)

J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME
CNPJ: 22.982.370/0001-04

Valor do contrato

R$ 13.327,30

(valor inicial)
R$ 16.434,10

(valor atualizado)

Vigência

25/01/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

25/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0000006/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/02/2022 12:05

últ. alteração

17/02/2022 12:15

Data finalização cadastro

17/02/2022 12:15

Vigência inicial

25/01/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002407/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO)	17/02/2022
2	18/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO)	17/02/2022
3	18/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO)	17/02/2022
4	18/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO)	17/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	RECURSO DO SUS/FNS
2	Programa de trabalho	10.301.0022.2069.0000	Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS)
3	Elemento de despesa	33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CT - 19 - SAÚDE.pdf	17/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAMON RUBEM DE MACÊDO	Titular	*.187.543-	ramonpmaa@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILSON CLEVER ARAÚJO PEREIRA FILHO	Outro	*.041.933-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSÉ DE ANCHIETA DE SANTANA MACÊDO	*.703.653-	89981253444	j.anchieta2@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Lucas Santana Pereira	*.579.313-	jose.lucas.santana@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
5	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS – BROTHER.	25 UND	25.00	UND (Unidade)	145,00	3.625,00
6	MANUTENÇÃO DE IMPPRESSORAS – ECOTANK.	18 UND	18.00	UND (Unidade)	132,60	2.386,80
1	RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA. UND 69 78,30	20 UND	20.00	UND (Unidade)	78,30	1.566,00
2	RECARGA DE CARTUCHO TONNER – BROTHER.	25 UND	25.00	UND (Unidade)	75,00	1.875,00
3	REPAROS EM NOTEBOOKS, ESTABILIZADORES E COMPUTADORES.	17 UND	17.00	UND (Unidade)	150,00	2.550,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/10/2022		09/11/2022 11:56

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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