TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-002344/22 (ID 340158)

Nº do contrato

21/2020

Objeto (divisível - Por lote)

1.1. O presente contrato tem como objeto a Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com aplicação de peças e/ou acessórios originais, em VEÍCULOS lotados na Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte - SDU Centro/Norte, conforme Anexo II do Edital. 1.2. Os percentuais de desconto ofertado pela CONTRATADA, para PEÇAS e para SERVIÇOS serão fixos e irreajustáveis pelo período contratual, conforme proposta anexa. 1.3. PEÇAS: 1.3.1. O preço das peças será o constante da Tabela de Preços do Fabricante (de cada lote / marca), vigente à data do faturamento, que deverá ser fornecida pela CONTRATADA juntamente com a Nota Fiscal no primeiro faturamento e sempre que houver alteração nos preços das peças utilizadas, observadas as promoções de peças oferecidas pelo fabricante em qualquer época, as quais serão repassadas integralmente à CONTRATANTE, aplicados o percentual de descontos; VP = (DOLP + %) x VPP, onde: VP = Valor das peças aplicadas VPP = Valor padrão das peças DOLP = Desconto ofertado pelo licitante para peças 1.4. SERVIÇOS: 1.4.1 O valor de cada serviço, (mão de obra), será obtido através da aplicação do desconto ofertado para mão de obra, pela CONTRADA sobre o valor da hora padrão (homem/hora) do fabricante da máquina e/ou veículo, multiplicado pela quantidade horas previstas na Tabela de Tempos Padrão de Reparos emitida pelo fabricante de veículo, ou seja: VS = (DOLMO + %) x VHHP x HTPR, onde: VS = Valor do serviço a executar; DOLMO = Desconto ofertado pela contratada para mão de obra; VHHP = Valor do homem/hora (hora padrão) do fabricante do veículo; HTPR = Quantidade de horas da Tabela de Tempo Padrão de Reparos do Fabricante do Veículo, para a execução da cada serviço. 1.4.2 A quantidade de horas para cada serviço será de acordo com a Tabela de Tempo Padrão de Reparos do Fabricante do Veículo. 1.4.3 Na falta das Tabelas do Fabricante, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a fatura, um orçamento, observando-se a condição “a vista”, fornecida pelas Concessionárias Autorizadas (para cada lote/marca), reservando-se à CONTRATADA a confirmação dos mesmos e a aplicação do percentual de desconto.

Contratada(s)

A. O. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 07.088.332/0001-19

Valor do contrato

R$ 330.000,00

(valor inicial)
R$ 660.000,00

(valor atualizado)

Vigência

28/04/2020 até 28/04/2024

Data assinatura

28/04/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

042.3020/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/02/2022 11:03

últ. alteração

14/08/2023 10:51

Data finalização cadastro

17/02/2022 09:00

Vigência inicial

28/04/2020 a 28/04/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002344/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Processo administrativo Nº

042.3020/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO NORTE

Nº/Ano da ata

001/2020

CNPJ órgão gerenciador

04.224.745/0001-95

Nº/Ano procedimento

004/2019

Vigência da ata:

03/01/2020

até

03/01/2021

Data assinatura Ata

03/01/2020

Data publicação ata

07/05/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/05/2020	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO CONTRATO_21.2020___DOM)	16/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
2	Programa de trabalho	15.001.0412.2001.7207	Administração da SDU CENTRO/NORTE, Elemento de Despesa:
3	Fonte	001100	Fonte e Código de Aplicação: 001100 - Recursos Ordinários - Geral; Classificação Orçamentária:

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA_N__001.2020___PECAS_E_SERVICOS__CARROS__MOTOS__CAMINHOES_E_TRATORES__.pdf	16/02/2022
2	Outro	PORTARIA Nº 51 -2021.pdf	16/02/2022
3	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO CONTRATO_21.2020___DOM.pdf	16/02/2022
4	Instrumento contratual	CONTRATO 21- 2020.pdf	16/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR	Titular	*.427.913-	daniel@espacosaudepi.com.br
WELTON LUIZ BANDEIRA DE SOUZA	Titular	*.575.373-	licitacao.fepiserh@gmail.com
JOSÉ RONCALLI COSTA PAULO FILHO	Titular	*.013.343-	ASSTECSAADCENTRO@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
BENEDITO ARAÚJO DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.985.673-
AMANDA VANESSA FERREIRA DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.977.473-
MARIA ROSENY DO NASCIMENTO SILVA	Fiscal administrativo	*.461.593-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	*.913.733-	8632157468	leandromotaadv@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PAULO ROGERIO SILVA	*.060.283-	naoinformado@email.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
Lote III – Tratores	01 a 11	1 – Macaco para 12.000kg 2 – Equipamento para execução de: 2.1.suspensão 2.2.freios 3 – Prensa hidráulica 4 – Compressor de ar 5 – Motor esmeril 6 – Saca polia, saca terminais, saca rolamento, saca direção, saca prendedores de molas 7 – Torno de bancada número 06 (seis) 8 – Girafa 9.Máquina de solda de alta potência 10 -Máquina vulcanizadora de pneus (câmara de ar); 11 - Torno mecânico (confecção de peças)	10 SV	10.00	SV (Serviço)	13.000,00	130.000,00
Lote II – Caminhões	01 a 10	1– Macaco para 12.000kg; 2 – Equipamento para execução de: 1.Alinhamento; 2.Balanceamento; 3.Suspensão 4.Freios; 3 – Prensa hidráulica; 4 – Compressor de ar; 5 – Motor esmeril; 6 – Saca polia, saca terminais, saca rolamento, saca direção, saca prendedores de molas; 7 – Torno de bancada número 06 (seis); 8 – Girafa; 9- Máquina vulcanizadora de pneus (câmara de ar); 10 - Torno mecânico (confecção de peças);	10 SV	10.00	SV (Serviço)	20.000,00	200.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	09/03/2021	17/02/2022 09:03
Apostilamento Nº 1	19/01/2022	18/02/2022 10:42
Termo aditivo Nº 2	15/02/2022	14/07/2022 12:25
Termo aditivo Nº 3	24/04/2023	14/08/2023 10:51

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 90.229,89	R$ 0,00	R$ 90.229,89

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 8279	08/10/2022	10160.69	10.160,69	10160.69	10.160,69	20/10/2022 09:13
Nota Fiscal Nº 8120	08/10/2022	15868.45	15.868,45	15868.45	15.868,45	20/10/2022 09:22
Nota Fiscal Nº 8127	07/11/2022	4190.00	4.190,00	4190.00	4.190,00	24/11/2022 09:21
Nota Fiscal Nº 8293	07/11/2022	24533.84	24.533,84	24533.84	24.533,84	24/11/2022 09:32
Nota Fiscal Nº 8134	14/12/2022	500.00	500,00	500.00	500,00	14/08/2023 09:23

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