TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-002330/22 (ID 340144)

Nº do contrato

012/2022

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS DE LIMPEZA visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina - SEMEC

Contratada(s)

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34.573.548/0001-42

Valor do contrato

R$ 18.699,65

(valor inicial)
R$ 18.699,65

(valor atualizado)

Vigência

11/02/2022 até 11/02/2023

Data assinatura

11/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00044.013976/2021-58

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/02/2022 10:11

últ. alteração

04/03/2022 11:35

Data finalização cadastro

04/03/2022 11:35

Vigência inicial

11/02/2022 a 11/02/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002330/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-007286/21

Processo administrativo Nº

00044.013976/2021-58

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 018/2021

Vigência da ata:

29/10/2021

até

29/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

29/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/02/2022	Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2022 - nº 3.213)	16/02/2022
2	04/03/2022	Sítio Eletrônico Oficial (https://semec.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2022/03/Extrato-Contrato-012-2022-SEMEC-PMT-Paulo-Torres-de-Araujo-Filho-Ltda.pdf)	04/03/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	90.011.2365.0017.2646	Administração da Educação Infantil
2	Fonte	500200	Recursos não Vinculados de Impostos – Educação
3	Programa de trabalho	90.011.2361.0017.2647	Administração do Ensino Fundamental
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	SEI_PMT - 3884473 - Contrato 012_2022 - Paulo Torres de Araujo Filho Ltda.pdf	16/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
NOUGA CARDOSO BATISTA	Titular	*.002.373-	semec@pmt.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Conceição de Maria Sena Lima	Fiscal de contrato	*.303.313-
Maria das Dores de Oliveira Rufino Miranda	Fiscal de contrato	*.045.683-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
YLZAMAR PEREIRA FARIAS	*.765.083-	86981681048	ylzamarfarias@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO	*.762.923-	comercialtorrespi@hotmail.com	representante

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
143	Vassoura tipo gari com cerdas resistentes (MARCA BELLANO)	70 UND	70.00	UND (Unidade)	11,19	783,30
99	Escova oval, base plástica para limpeza (MARCA CONDOR)	40 UND	40.00	UND (Unidade)	1,87	74,80
62	Vassoura tipo gari com cerdas resistentes (MARCA BELLANO)	430 UND	430.00	UND (Unidade)	11,19	4.811,70
47	Sabão em pó - 500g (MARCA ABSOLUTO)	385 PCT	385.00	PCT (Pacote)	1,61	619,85
39	Papel Higiênico branco alvejado, rolo com min. 10cm x 30m (MARCA VIP PAPÉIS)	4.000 PCT	4000.00	PCT (Pacote)	1,24	4.960,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 165	04/05/2022		17/05/2022 10:35

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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