TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-002285/22 (ID 340099)

Nº do contrato

003/2022

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI.

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME (SUPRIMENTOS PAPELARIA)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 526.335,00

(valor inicial)

Vigência

05/01/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

05/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

058/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 049/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/02/2022 15:21

últ. alteração

15/02/2022 15:32

Data finalização cadastro

15/02/2022 15:32

Vigência inicial

05/01/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002285/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/01/2022	Diário Oficial dos Municípios (Ano XX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 06 de Janeiro de 2022 • Edição IVCDLXXXV -DOM!)	15/02/2022
2	06/01/2022	Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes)	15/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2	Programa de trabalho	04.122.1303.2014.	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADM GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	04.123.0031.2024.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA
5	Programa de trabalho	04.123.1803.2039.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Suprimentos18012022.pdf	15/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Edite de Lima Leal	Titular	*.516.923-	ditalimaleal@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Acácio Rodrigues da Silva Brito	Fiscal de contrato	*.109.253-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Arthur Leal Batista	*.107.693-	89981288411	arthur@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	Titular

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	01	MATERIAL E QUIPAMENTOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	499.921,00	499.921,00
II	02	SERVIÇOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	26.414,00	26.414,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
34	R$ 187.704,40	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000003650	09/06/2022	3848.00	3.848,00	19/06/2024 16:12
Nota Fiscal Nº 0000003649	09/06/2022	4875.00	4.875,00	19/06/2024 16:17
Nota Fiscal Nº 0000003744	05/08/2022	4403.00	4.403,00	19/06/2024 16:22
Nota Fiscal Nº 0000003743	05/08/2022	3998.00	3.998,00	19/06/2024 16:24
Nota Fiscal Nº 0000003783	09/09/2022	4900.00	4.900,00	19/06/2024 16:49

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