TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-002198/22 (ID 340012)

Nº do contrato

007/2022

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (didáticos e expedientes) para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura e suas Secretarias Municipais

Contratada(s)

D V DOS SANTOS - ME (VALE)
CNPJ: 07.682.106/0001-61

Valor do contrato

R$ 149.027,94

(valor inicial)

Vigência

09/02/2022 até 08/02/2023

Data assinatura

09/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

098/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE021/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/02/2022 11:35

últ. alteração

14/02/2022 12:13

Data finalização cadastro

14/02/2022 12:13

Vigência inicial

09/02/2022 a 08/02/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002198/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/02/2022	Mural ()	14/02/2022
2	14/02/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	14/02/2022
3	14/02/2022	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município.)	14/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2	Fonte	020900	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3	Fonte	020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4	Fonte	020301	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
5	Fonte	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 007-2022 - PE 021-2021 MATERIAL DE EXPEDIENTE.pdf	14/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ONARIO GUIMARÃES PEREIRA	Titular	*.491.661-	onarioguimaraespereira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Eliane Soares da Silva	Fiscal de contrato	*.353.882-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Deimorer Vale dos Santos	*.499.625-	deimorer@email.com	Empresário

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
109	Papel sulfite, formato a4, gramatura de no mínimo 75g/m, colorido, embalagem de papel plastificado, com 100fls resistente a umidade.	30 PCT	30.00	PCT (Pacote)	4,00	120,00
110	Pasta “L” em polipropileno cristal gofrado, formato 230mm x 334mm, impressão 1/0 na aba frontal	225 UND	225.00	UND (Unidade)	7,21	1.622,25
276	Perfurador de papel metálico médio, 2 furos, capacidade para perfurar 40 folhas, papel 75g/m.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	130,83	654,15
155	Alfinete cabeça niquelado n°. 24, material aço niquelado,com aproximadamente 2,5 cm.	3 CX	3.00	CX (Caixa)	8,78	26,34
277	Pincel escolar redondo nº 04 (pincel de pêlo)	8 UND	8.00	UND (Unidade)	8,36	66,88

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 39.898,47	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 401	16/02/2022	3333.71	3.333,71	28/10/2022 12:18
Nota Fiscal Nº 399	14/02/2022	17669.40	17.669,40	28/10/2022 12:20
Nota Fiscal Nº 415	02/05/2022	10058.44	10.058,44	28/10/2022 12:22
Nota Fiscal Nº 404	17/02/2022	8836.92	8.836,92	28/10/2022 12:47

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