TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB

CONTROLE TCE:

CW-002106/22 (ID 339920)

Nº do contrato

07/2022

Objeto (divisível - Por item)

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades da EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO – ETURB.

Contratada(s)

P TORRES DE ARAUJO FILHO
CNPJ: 34.573.548/0001-42

Valor do contrato

R$ 2.779,20

(valor inicial)

Vigência

04/02/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

04/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00081.000098/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

LICITAÇÃO

Regime Jurídico

Lei nº 13.303/16

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/02/2022 10:59

últ. alteração

11/02/2022 11:47

Data finalização cadastro

11/02/2022 11:47

Vigência inicial

04/02/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002106/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Licitação (não cadastrada no Licitações Web)

Forma participação

Participante

Processo administrativo Nº

00081.000098/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.688.535/0001-83

Nº/Ano procedimento

00042.000172/2021

Vigência da ata:

20/10/2021

até

20/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

28/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial do Município - DOM N° 3.209)	11/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ARP_N__003.2021___SEMA__MATERIAL_DE_LIMPEZA_.pdf	11/02/2022
2	Instrumento contratual	Contrato 07_2022.pdf	11/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO DE DEUS DUARTE NETO	Titular	*.687.983-	ETURB@PMT.PI.GOV.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DAIANA DA SILVA DIAS	Fiscal de contrato	*.049.383-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GABRIELA LEAL DE CARVALHO LOPES	*.591.583-	86999493877	gabi.leal1@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO	*.762.923-	comercialtorrespi@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
48	Sabonete em barra 90 g	120 UND	120.00	UND (Unidade)	0,87	104,40
47	Sabão em pó - 500 g	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	1,61	322,00
39	Papel higiênico branco alvejado, rolo com min. 10 cm x 30 m	1.000 PCT	1000.00	PCT (Pacote)	1,24	1.240,00
37	Pano de chão	100 UND	100.00	UND (Unidade)	1,48	148,00
35	Pá p/ lixo em plástico resistente c/ cabo de aprox. 50 cm	30 UND	30.00	UND (Unidade)	3,44	103,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Outro Nº	10/02/2022		11/02/2022 11:54

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 2.631,20	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 148	09/03/2022	2631.20	2.631,20	0	0,00	0	0,00	29/03/2022 10:31

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