TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-000330/19 (ID 335)

Nº do contrato

56/2018

Objeto (divisível - Por item)

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - PI.

Contratada(s)

SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Valor do contrato

R$ 847.380,00

(valor inicial)

Vigência

18/09/2018 até 28/09/2020

Data assinatura

18/09/2018

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PP 012/2018

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 012/2018

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/03/2019 12:37

últ. alteração

01/10/2019 10:39

Data finalização cadastro

01/10/2019 10:39

Vigência inicial

18/09/2018 a 31/12/2018

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000330/19

12/03/19 09:55	primeira finalização
01/10/19 10:39	Motivo reabertura: CADASTRO DO NOVO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP 012/2018

Número processo TCE

TC-N-012186/18

Processo administrativo Nº

PP 012/2018

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

012/2018

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PP 012/2018/2018

Vigência da ata:

14/09/2018

até

14/09/2019

Data assinatura Ata

14/09/2018

Data publicação ata

19/09/2018

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/09/2018	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI)	12/03/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021501	UNIDADE ORÇAMENTARIA
2	Programa de trabalho	17.512.0023.2118.0000	PROGRAMA DE GOVERNO
3	Elemento de despesa	33.90.39	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	pdfjoiner.pdf	12/03/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO ALVES ARAUJO	Titular	*.222.023-	CONSTANILZA@BOL.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO ALVES ARAUJO	Fiscal de contrato	*.222.023-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOÃO FRANCISCO LIMA NETO	*.091.743-	86994242000	j.lima20@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARLOS DANIEL DA SILVA	*.728.073-	SOLUCAOCONSERVACAO@HOTMAIL.COM

Detalhe do objeto

Ordernar por

item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
AGENTE DE PORTARIA	3.200 UND	3200.00	UND (Unidade)	10,00	32.000,00
PEDREIRO	11.600 UND	11600.00	UND (Unidade)	15,50	179.800,00
PINTOR	2.160 UND	2160.00	UND (Unidade)	15,50	33.480,00
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000 UND	7000.00	UND (Unidade)	19,80	138.600,00
CARPINTEIRO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	15.500,00	15.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	28/12/2018	03/01/2019	12/03/2019 10:02
Termo aditivo Nº 3	24/03/2020	24/03/2020	30/03/2020 11:02
Outro Nº	26/12/2019	30/12/2019	30/03/2020 11:20
Termo aditivo Nº 4	17/06/2020	23/06/2020	24/06/2020 11:59

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 75.878,88	R$ 0,00	R$ 75.878,88

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 584	04/09/2020	75878.88	75.878,88	0	0,00	75878.88	75.878,88	09/09/2020 13:53

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...