TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ILHA GRANDE

CONTROLE TCE:

CW-001659/22 (ID 329474)

Nº do contrato

02.1001/2022

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ilha Grande – PI

Contratada(s)

LAMED DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 29.000.245/0001-09

Valor do contrato

R$ 55.512,60

(valor inicial)

Vigência

10/01/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

10/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

02031030/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/02/2022 16:44

últ. alteração

03/02/2022 17:04

Data finalização cadastro

03/02/2022 17:04

Vigência inicial

10/01/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001659/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)	03/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.122.0013.2029.0000	10.301.0002.2041.0000 / 10.123.0013.2108.0000 / 10.301.0013.2035.0000 / 10.301.0013.2038.0000.
2	Elemento de despesa	33.90.30
3	Fonte	000	FUS/PROGRAMAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA DE RP - LAMED.pdf	03/02/2022
2	Extrato de publicação	Publicação _Extrato_Contrato_pag_93.pdf	03/02/2022
3	Instrumento contratual	CONTRATO ASSINADO.pdf	03/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTÔNIO DEFRISIO RAMOS FARIAS	Titular	*.841.203-	a@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTÔNIO DEFRISIO RAMOS FARIAS	Fiscal administrativo	*.841.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
TALINY ERIKA DE SOUSA MESQUITA	*.488.193-	00000000000	cpl.ilhagrande@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Andregyla Mayria da Rocha Matos	*.525.543-	g@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
31	ESCOVA PARA VENTILADOR	20 UND	20.00	UND (Unidade)	161,89	3.237,80
29	SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM	25 UND	25.00	UND (Unidade)	48,52	1.213,00
23	RODO PROFISSIONAL DE POLIPROPILENO, 65 CM VERDE	50 UND	50.00	UND (Unidade)	50,40	2.520,00
18	MOP UMIDO COMPLETO	17 UND	17.00	UND (Unidade)	181,00	3.077,00
10	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDICAÇÃO DE USO NA LAVAGEM E NA REMOÇÃO DE SUJIDADE RESIDUAL. ODOR: CARACTERÍSTICO, PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS MINERAIS ESTABILIZADOS DILUIÇÃO: 2,5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 40 PARTES DE ÁGUA).	70 UND	70.00	UND (Unidade)	189,36	13.255,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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