TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FARTURA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-001537/22 (ID 329352)

Nº do contrato

005/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar, destinados a demanda da Secretaria de Saúde de Fartura do Piauí.

Contratada(s)

SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MED, EQUIP E MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 49.987,84

(valor inicial)

Vigência

19/01/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

19/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

005/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/02/2022 08:37

últ. alteração

02/02/2022 08:49

Data finalização cadastro

02/02/2022 08:49

Vigência inicial

19/01/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001537/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/01/2022	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 63)	02/02/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	10.302.0428.2069.0000	MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE
3	Fonte	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4501_239_Fartura_do_Pi_Licitacao_Dispensa_005-22_Extrato_Contrato_005-22_pag_63.pdf	02/02/2022
2	Instrumento contratual	CONTRATO 005_2022 SAO MARCOS DIST DE MEDS E MAT HOSP E ODONT LTD.pdf	02/02/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA	Titular	*.064.523-	pmfarturadopiaui10@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA	Fiscal de contrato	*.064.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA	*.064.523-	89981408419	pmfarturadopiaui10@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Calixto da Silveira Dias	*.263.683-	saomarcoslicita@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	MATERIAL HOSPITALAR	1 UND	1.00	UND (Unidade)	7.707,74	7.707,74
2	MEDICAMENTOS INJETAVIES	1 UND	1.00	UND (Unidade)	27.539,00	27.539,00
1	MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	14.741,10	14.741,10

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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