TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LUIS CORREIA

CONTROLE TCE:

CW-001168/22 (ID 328983)

Nº do contrato

01.032/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE LUIS CORREIA-PI.

Contratada(s)

GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME
CNPJ: 00.198.857/0001-68

Valor do contrato

R$ 2.863.228,20

(valor inicial)

Vigência

31/08/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

31/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

032/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 032/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/01/2022 17:33

últ. alteração

24/01/2022 17:47

Data finalização cadastro

24/01/2022 17:47

Vigência inicial

31/08/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001168/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 032/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007253/21

Processo administrativo Nº

032/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA – PI

Nº/Ano da ata

032/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.448/0001-33

Nº/Ano procedimento

032/2021

Vigência da ata:

30/08/2021

até

30/08/2022

Data assinatura Ata

30/08/2021

Data publicação ata

01/09/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/09/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	24/01/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	04.122.0002.2019.0000	- Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária= 02.06.01 - Programa de Trabalho = 04.122.0002.2019.0000 15.122.0002.2027.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA DE SAÚDE - Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária = 02.15.01 - Programa de Trabalho = 10.301.0018.1063.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 213 - Unidade Orçamentária = 02.15.01 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2071.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 214 - Unidade Orçamentária = 02.15.01 - Programa de Trabalho = 10.301.0018.2071.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. HOSPITAL - Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária = 02.15.02 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2070.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 213 - Unidade Orçamentária = 02.15.02 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2070.0000
2	Elemento de despesa	33.90.30	- Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária= 02.06.01 - Programa de Trabalho = 04.122.0002.2019.0000 15.122.0002.2027.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA DE SAÚDE - Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária = 02.15.01 - Programa de Trabalho = 10.301.0018.1063.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 213 - Unidade Orçamentária = 02.15.01 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2071.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 214 - Unidade Orçamentária = 02.15.01 - Programa de Trabalho = 10.301.0018.2071.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
3	Programa de trabalho	10.302.0018.2070.0000
4	Fonte	116	HOSPITAL - Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária = 02.15.02 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2070.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 213 - Unidade Orçamentária = 02.15.02 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2070.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 214 - Unidade Orçamentária = 02.15.02 - Programa de Trabalho = 10.302.0018.2070.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentaria = 02.11.03 - Programa de Trabalho = 08.244.0013.2052.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 311 - Unidade Orçamentaria = 02.11.01 - Programa de Trabalho = ____ 08.244.0013.2050.0000 08.243.0036.1192.0000 08.244.0013.2051.0000 08.244.0013.2151.0000 08.244.0013.2160.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
5	Fonte	120	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Fonte de Recurso = 001 - Unidade Orçamentária= 02.10.01 - Programa de Trabalho = 12.361.0002.2030.0000 12.365.0009.2097.0000 12.361.0009.4007.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. - Fonte de Recurso = 120 - Unidade Orçamentária= 02.10.01 - Programa de Trabalho = 12.361.0009.2119.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. FUNDEB - Fonte de Recurso =116 - Unidade Orçamentária= 02.10.03 - Programa de Trabalho = 12.361.0009.2034.0000 12.365.0009.2192.0000 12.366.0009.20402.0000 - Elemento de Despesa = 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PE032-2021 ASSINADO.pdf	24/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO	Titular	*.237.103-	carlitusmachadosecadm@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Janildo de Araujo de Miranda	Fiscal de contrato	*.686.293-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOYCY CARDOSO FONTINELE	*.019.923-	00000000000	luiscorreia.pi.cpl@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO	*.234.333-	GRAFICARAPIDAPHB@HOTMAIL.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
92	SCANNER PROFISSIONAL-DIGITALIZADOR DE SECRETÁRIA COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL	6 UND	6.00	UND (Unidade)	2.982,00	17.892,00
91	WEB-CAM PARA COMPUTADOR – WEBCAM PLUG & PLAY 1080P - 360 GRAUS. USB 2.0COM MICROFONE EMBUTIDO. COM REDUÇÃO DE RUÍDO. COR: PRETA.	45 UND	45.00	UND (Unidade)	92,60	4.167,00
90	TONER PARA IMPRESSORA RICOH SP377C/CHIP	60 UND	60.00	UND (Unidade)	119,00	7.140,00
89	TONER REFIL (PÓ) PARA IMPRESSORA HP – MODELOS LASERJET M1130/M1132 (FRASCO C/01KG)	30 UND	30.00	UND (Unidade)	90,00	2.700,00
88	TONER REFIL (PÓ) PARA IMPRESSORA RICOH AFÍCIO – SP3510/SP377(FRASCO C/01KG)	60 UND	60.00	UND (Unidade)	214,00	12.840,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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