TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-000900/22 (ID 328715)

Nº do contrato

312/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo (Limpeza, conservação e higiene) para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura e suas Secretarias Municipais.

Contratada(s)

D V DOS SANTOS - ME (VALE)
CNPJ: 07.682.106/0001-61

Valor do contrato

R$ 228.051,70

(valor inicial)

Vigência

17/12/2021 até 16/12/2022

Data assinatura

17/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

096/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE019/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/01/2022 09:36

últ. alteração

18/01/2022 10:14

Data finalização cadastro

18/01/2022 10:14

Vigência inicial

17/12/2021 a 16/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000900/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/12/2021	Mural ()	18/01/2022
2	21/12/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	18/01/2022
3	21/12/2021	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município.)	18/01/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2	Fonte	020900	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3	Fonte	020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4	Fonte	020301	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS,
5	Fonte	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Nº 312-2021 P.E.pdf	18/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ONARIO GUIMARÃES PEREIRA	Titular	*.491.661-	onarioguimaraespereira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Gildasio Soares Mendes	Fiscal de contrato	*.860.443-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Deimorer Vale dos Santos	*.499.625-	deimorer@email.com	EMPRESÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
4	Borracha para panela de pressão de 5 e 10 litros	30 UND	30.00	UND (Unidade)	3,20	96,00
3	Balde plástico, em polietileno de alta densidade, com fundo e borda de encaixe da alça reforçados; alça em aço zincado, capacidade para 20 litros.	75 UND	75.00	UND (Unidade)	30,56	2.292,00
6	Cesto de lixo fechado, com tampa, capacidade de 60 litros	60 UND	60.00	UND (Unidade)	58,00	3.480,00
5	Cera liquida incolor, em frasco plástico contendo 750 ml. O frasco deverá apresentar datas de fabricação e validade, composição, número do lote, registro na ANVISA e dados do profissional responsável.	45 CX	45.00	CX (Caixa)	33,70	1.516,50
12	Copo descartável p/água, com capacidade p/ 180ml, com no mínimo 1,98g, em poliestireno ou polipropileno, caixa com 25 pacotes, com 100und, a embalagem deve estar protegida em sacos plásticos em manga inviolável, deverá conter marca do fabricante e normas da ABNT.	75 CX	75.00	CX (Caixa)	161,00	12.075,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 21.649,45	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 405	16/02/2022	211.80	211,80	28/10/2022 12:10
Nota Fiscal Nº 403	15/02/2022	12847.45	12.847,45	28/10/2022 12:12
Nota Fiscal Nº 414	02/05/2022	8590.20	8.590,20	28/10/2022 12:14

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