TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-000506/22 (ID 328321)

Nº do contrato

056/2021

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI, NA SEDE E EM TERESINA-PI.

Contratada(s)

ALS COMBUSTÍVEIS LTDA – ME (POSTO SANTO ANTÔNIO)
CNPJ: 09.175.261/0001-17

Valor do contrato

R$ 1.565.000,00

(valor inicial)

Vigência

03/01/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

27/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

055/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 046/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/01/2022 16:28

últ. alteração

10/01/2022 16:34

Data finalização cadastro

10/01/2022 16:34

Vigência inicial

03/01/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000506/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 30 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXXXI - DOM!)	10/01/2022
2	30/12/2021	Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes)	10/01/2022
3	30/12/2021	Diário Oficial da União (DOU!)	10/01/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2	Programa de trabalho	04.122.1303.2014.	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADM GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	12.361.5510.2103.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES
5	Programa de trabalho	10.301.4022.2109.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato posto sal.pdf	10/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Edite de Lima Leal	Titular	*.516.923-	ditalimaleal@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Acácio Rodrigues da Silva Brito	Fiscal de contrato	*.109.253-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Arthur Leal Batista	*.107.693-	89981288411	arthur@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Antonio Pedro de Carvalho	*.225.863-	katonhocarvalho@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	01	SEDE	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.565.000,00	1.565.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
85	R$ 1.505.567,90	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000598	09/06/2022	20018.00	20.018,00	19/06/2024 12:51
Nota Fiscal Nº 000000610	07/07/2022	18009.00	18.009,00	19/06/2024 12:53
Nota Fiscal Nº 000000624	19/08/2022	22420.00	22.420,00	19/06/2024 12:55
Nota Fiscal Nº 000000619	12/08/2022	25100.00	25.100,00	19/06/2024 12:58
Nota Fiscal Nº 000000625	25/08/2022	20016.00	20.016,00	19/06/2024 13:00

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