TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-000328/22 (ID 328143)

Nº do contrato

1810 - PREGÃO ELETRONICO Nº 58/2021

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO MENSAL DIVULGADO PELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL-SESAM, PIRIPIRI-PIAUÍ.

Contratada(s)

BRITO VIEIRA E CARVALHO LTDA
CNPJ: 03.447.686/0001-51

Valor do contrato

R$ 727.800,00

(valor inicial)
R$ 908.840,25

(valor atualizado)

Vigência

20/12/2021 até 19/12/2022

Data assinatura

20/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

18829/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 58/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/01/2022 10:38

últ. alteração

08/11/2022 12:26

Data finalização cadastro

08/11/2022 12:26

Vigência inicial

20/12/2021 a 19/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000328/22

06/01/22 11:03	primeira finalização
08/11/22 12:26	Motivo reabertura: Correção da numeração de processo adminstrativo

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (pagina nº 374)	06/01/2022
2	23/12/2021	Diário Oficial da União (pagina nº 338)	06/01/2022
3	18/01/2022	Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br)	06/01/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –FMS
2	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3	Programa de trabalho	10.123.0020.2027.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO
4	Programa de trabalho	10.301.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
5	Programa de trabalho	10.301.0002.2168.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	06/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Francisco de Brito Vieira	*.279.923-	postosf@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTIDA NO REGULAMENTO TÉCNICO ANP 06/99 E PORTARIA 197/99	70.000 L	70000.00	L (Litro)	7,18	502.600,00
02	ÓLEO DIESEL S-10, UTILIZAÇÃO AUTOMOTIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP N° 65, DE 09/12/2011.	40.000 L	40000.00	L (Litro)	5,63	225.200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	24/06/2022		01/07/2022 09:40

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
39	R$ 930.385,51	R$ 0,00	R$ 892.327,85

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2045	04/01/2022	16959.78	16.959,78	16959.78	16.959,78	05/10/2022 09:44
Nota Fiscal Nº 2046	04/01/2022	28005.75	28.005,75	28005.75	28.005,75	05/10/2022 09:47
Nota Fiscal Nº 2067	19/01/2022	36338.90	36.338,90	36338.90	36.338,90	05/10/2022 09:53
Nota Fiscal Nº 2067	19/01/2022	13591.70	13.591,70	13591.70	13.591,70	05/10/2022 10:10
Nota Fiscal Nº 2085	01/02/2022	36983.64	36.983,64	36983.64	36.983,64	05/10/2022 10:13

Observações

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