TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BURITI DOS LOPES

CONTROLE TCE:

CW-000219/22 (ID 328033)

Nº do contrato

01.1304/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES – PI.

Contratada(s)

A C DE MIRANDA CASTRO E CIA LTDA
CNPJ: 24.154.917/0001-09

Valor do contrato

R$ 178.750,00

(valor inicial)

Vigência

13/04/2021 até 13/04/2022

Data assinatura

13/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

009RE/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009RE/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/01/2022 14:24

últ. alteração

28/01/2022 10:44

Data finalização cadastro

28/01/2022 10:44

Vigência inicial

13/04/2021 a 13/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000219/22

05/01/22 14:44	primeira finalização
28/01/22 10:44	Motivo reabertura: SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTO.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 009RE/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-002680/21

Processo administrativo Nº

009RE/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE BURITI DOS LOPES

Nº/Ano da ata

009RE/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.455/0001-35

Nº/Ano procedimento

009RE/2021

Vigência da ata:

12/04/2021

até

12/04/2022

Data assinatura Ata

12/04/2021

Data publicação ata

17/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/04/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	05/01/2022
2	05/01/2022	Sítio Eletrônico Oficial (TCE)	05/01/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	10010000	Fonte de Recurso = (1.001.0000) – Recursos Ordinários Código de Aplicação = (300.000) - SAÚDE Unidade Orçamentária = 02.08.01 – Secretaria Municipal De SAÚDE Programa de Trabalho = (10.301.0020.2162.0000) Elemento de Despesa = (3.3.90.39)
2	Programa de trabalho	10.301.0020.2162.0000	Fonte de Recurso = (1.001.0000) – Recursos Ordinários Código de Aplicação = (300.000) - SAÚDE Unidade Orçamentária = 02.08.01 – Secretaria Municipal De SAÚDE Programa de Trabalho = (10.301.0020.2162.0000) Elemento de Despesa = (3.3.90.39)
3	Elemento de despesa	33.90.39	Fonte de Recurso = (1.001.0000) – Recursos Ordinários Código de Aplicação = (300.000) - SAÚDE Unidade Orçamentária = 02.08.01 – Secretaria Municipal De SAÚDE Programa de Trabalho = (10.301.0020.2162.0000) Elemento de Despesa = (3.3.90.39)
4	Fonte	121402	Fonte de Recurso = (1.214.02) – TRANSFERENCIA DO FUNDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL Código de Aplicação = (115.000) - SAÚDE Unidade Orçamentária = 02.08.01 – Secretaria Municipal De SAÚDE Programa de Trabalho = (10.301.0020.2053.0000) Elemento de Despesa = (3.3.90.39)
5	Programa de trabalho	10.301.0020.2053.0000	Fonte de Recurso = (1.214.02) – TRANSFERENCIA DO FUNDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL Código de Aplicação = (115.000) - SAÚDE Unidade Orçamentária = 02.08.01 – Secretaria Municipal De SAÚDE Programa de Trabalho = (10.301.0020.2053.0000) Elemento de Despesa = (3.3.90.39)

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contra_assina_pe_009_21.pdf	20/01/2022
2	Instrumento contratual	05. CONTRATO.pdf	05/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Raimundo Nonato Lima Percy Junior	Titular	*.608.903-	buritidoslopescontratacao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS ANJOS	Fiscal de contrato	*.902.143-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
WILTON CARVALHO DOS SANTOS	*.674.743-	86994490861	buritidoslopes.cpl@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANA CELIA DE MIRANDA CASTRO	*.416.653-	xxxxxxx@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
0002	ULTRASSONAGRAFIA DE PRÓSTATA; ULTRASSONAGRAFIA DE VIAS RENAIS; ULTRASSONAGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR; ULTRASSONAGRAFIA DE GESTAÇÃO; ULTRASSONAGRAFIA TRANSVAGINAL	1.500 UND	1500.00	UND (Unidade)	79,50	119.250,00
0001	ULTRASSONAGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	500 UND	500.00	UND (Unidade)	119,00	59.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
9	R$ 180.132,92	R$ 0,00	R$ 180.132,92

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 428	25/05/2021	26527.00	26.527,00	26527.00	26.527,00	27/10/2022 09:05
Nota Fiscal Nº 414	26/04/2021	8216.00	8.216,00	8216.00	8.216,00	27/10/2022 09:10
Nota Fiscal Nº 415	26/04/2021	6907.00	6.907,00	6907.00	6.907,00	27/10/2022 09:12
Nota Fiscal Nº 453	22/06/2021	29273.00	29.273,00	29273.00	29.273,00	27/10/2022 09:14
Nota Fiscal Nº 473	26/07/2021	24621.00	24.621,00	24621.00	24.621,00	27/10/2022 09:17

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...