TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-000081/22 (ID 327895)

Nº do contrato

247/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individuais (EPI’s) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Redenção do Gurguéia – PI.

Contratada(s)

LUANNA SOBRINHO MOURA
CNPJ: 32.917.343/0001-01

Valor do contrato

R$ 9.491,00

(valor inicial)

Vigência

30/08/2021 até 29/08/2022

Data assinatura

30/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

058/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE014/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/01/2022 09:31

últ. alteração

04/01/2022 11:30

Data finalização cadastro

04/01/2022 11:30

Vigência inicial

30/08/2021 a 29/08/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000081/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/08/2021	Mural ()	04/01/2022
2	09/09/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	04/01/2022
3	09/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município.)	04/01/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020301	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2	Fonte	001	Cota Parte do Fundo de Participação do Município
3	Programa de trabalho	12.361.0032.2242.0000	Outros Programas da Educação
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Nº 247-2021 PE 014-2021.pdf	04/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DELAÍCE FONSECA GUERRA FERNANDES	Titular	*.786.421-	pmrgurgueiacuida@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Clebiana de Sena Borges	Fiscal de contrato	*.033.793-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUANNA SOBRINHO MOURA	*.279.943-	jldistribuidora001@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	AVENTAL JALECOS TNT	60 UND	60.00	UND (Unidade)	5,50	330,00
11	TERMÔMETRO, COM SENSOR INFRAVERMELHO, CLINICO, DE TESTA, APROXIMADAMENTE 6OOO LEITURAS POR BATERIA, EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), GRADUADA EM GRAUS CELSIUS OU FAHRENHEIT, LEITURA DE 20 A 42°C OU 68,4 A 108°F, DESLIGUE AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	16 UND	16.00	UND (Unidade)	120,00	1.920,00
10	TAPETE VINIL 3M PERSONALIZADO SANITIZANTE 1° LINHA BORDA DE BORRACHA APLICADA FUSÃO TÉRMICA MED 1,00X0,60	50 UND	50.00	UND (Unidade)	88,00	4.400,00
7	Pia/Lavatório Plástico Capacidade: 4,8 Litros Material: Polipropileno Medidas do Produto- cm (LxCxA): 26x36x5Cm	16 UND	16.00	UND (Unidade)	31,00	496,00
3	BORRIFADORES DE ÁLCOOL DE 500ML	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	8,00	1.600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 9.491,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2021	15/09/2021	9491.00	9.491,00	0	0,00	0	0,00	31/10/2022 10:53

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