TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-015740/21 (ID 327683)

Nº do contrato

010/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATWERIAL DE EXPEDIENTE

Contratada(s)

LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02

Valor do contrato

R$ 16.266,70

(valor inicial)

Vigência

01/12/2021 até 01/12/2022

Data assinatura

01/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00037.004554/2021-80

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

LICITAÇÃO

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/12/2021 09:50

últ. alteração

30/12/2021 10:38

Data finalização cadastro

30/12/2021 10:38

Vigência inicial

01/12/2021 a 01/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015740/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Licitação (não cadastrada no Licitações Web)

Forma participação

Participante

Processo administrativo Nº

00037.004554/2021-80

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

002/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

022/2021

Vigência da ata:

01/10/2021

até

01/10/2022

Data assinatura Ata

01/10/2021

Data publicação ata

19/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/12/2021	Diário Oficial próprio (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE TERESINA)	30/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	100
2	Programa de trabalho	14.001.0412.2001.7211	PROGRAMÁTICA: 14001.04122.00172.113
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ARP_N__002.2021___MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_compressed__1_.pdf	30/12/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 10-2021-SEMAM_compressed.pdf	30/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAMILA LIMA SAMPAIO	Titular	*.091.933-	gafsemam@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
NATÁLIA FONTENELE BATISTA TAVARES	Fiscal de contrato	*.977.663-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA ELISABETH DE CARVALHO SÁ CARLOS	*.407.403-	8632255925	elisabeth.sa@uol.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Carmélio Lustosa Beserra	*.953.253-	lgsoupiaui@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
001	182	tinta para carimbo azul frasco	50 FSC	50.00	FSC (Frasco)	2,00	100,00
001	190	abraçadeira de metal para lâmpada 20w	100 UND	100.00	UND (Unidade)	1,92	192,00
001	189	umedecedor de dedo 40g	50 UND	50.00	UND (Unidade)	1,41	70,50
001	188	trena longa de 20m	10 UND	10.00	UND (Unidade)	27,23	272,30
001	187	trena fibra de vidro 50m	10 UND	10.00	UND (Unidade)	35,99	359,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 12.100,21	R$ 12.100,21	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 10	14/12/2021	3994.76	3.994,76	3994.76	3.994,76	06/10/2022 09:51
Nota Fiscal Nº 16	14/03/2022	4094.60	4.094,60	4094.60	4.094,60	07/10/2022 07:56
Nota Fiscal Nº 30	09/06/2022	4010.85	4.010,85	4010.85	4.010,85	07/10/2022 08:08

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...