TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-015729/21 (ID 327672)

Nº do contrato

24.08.2021.02/2021

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI.

Contratada(s)

VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06

Valor do contrato

R$ 28.200,00

(valor inicial)

Vigência

24/08/2021 até 24/08/2022

Data assinatura

24/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0000001726/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 00020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/12/2021 08:46

últ. alteração

30/12/2021 08:51

Data finalização cadastro

30/12/2021 08:51

Vigência inicial

24/08/2021 a 24/08/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015729/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 00020/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007428/21

Processo administrativo Nº

0000001726/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI

Nº/Ano da ata

0020/2021

CNPJ órgão gerenciador

01.612.617/0001-20

Nº/Ano procedimento

00020/2021

Vigência da ata:

13/08/2021

até

13/08/2022

Data assinatura Ata

13/08/2021

Data publicação ata

23/12/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/08/2021	Outro (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses)	30/12/2021
2	24/08/2021	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência da Prefeitura de Caraúbas do Piauí - Pi)	30/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINARIOS
2	Fonte	390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
3	Fonte	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
4	Programa de trabalho	08.244.0030.2046.0000	Encargos com Pessoas Carentes
5	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato24.08_02.pdf	30/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO COELHO DE SANTANA	Titular	*.546.174-	xxxxxxxxxxx@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILLIAM JOHANNS LIMA SANTOS	Fiscal de contrato	*.689.433-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOELSON PORTELA DOS SANTOS	*.853.753-	8633330082	cplcaraubasdopiaui@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LEANDRO DE FREITAS VIANA	*.309.273-	COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
001	BANHEIRA PLASTICA PARA BEBÊ	120 UND	120.00	UND (Unidade)	22,00	2.640,00
009	MANTA	120 UND	120.00	UND (Unidade)	19,00	2.280,00
006	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL C/48 UND	120 UND	120.00	UND (Unidade)	45,00	5.400,00
005	FRALDA BRANCA C/5 65x65	120 UND	120.00	UND (Unidade)	10,00	1.200,00
008	KIT CAMISETA C/3 PEÇAS	120 UND	120.00	UND (Unidade)	9,00	1.080,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 11.871,00	R$ 11.871,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000299	20/05/2022	7641.00	7.641,00	7641.00	7.641,00	0	0,00	27/09/2022 09:31
	Nota Fiscal Nº 000000197	31/01/2022	4230.00	4.230,00	4230.00	4.230,00	0	0,00	27/09/2022 09:42

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