TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-015507/21 (ID 317489)

Nº do contrato

168/2021

Objeto (divisível - Por lote)

MATERAIS EPI'S

Contratada(s)

SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CNPJ: 74.013.095/0001-14

Valor do contrato

R$ 33.000,00

(valor inicial)
R$ 33.000,00

(valor atualizado)

Vigência

14/12/2021 até 13/12/2026

Data assinatura

14/12/2021

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

147/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/12/2021 16:03

últ. alteração

16/12/2025 12:44

Data finalização cadastro

27/12/2021 16:16

Vigência inicial

14/12/2021 a 14/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015507/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 020/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-008905/21

Processo administrativo Nº

147/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

016/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

020/2021

Vigência da ata:

10/12/2021

até

10/12/2022

Data assinatura Ata

10/12/2021

Data publicação ata

14/12/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (ed IVCDLXX)	27/12/2021
2	15/12/2021	Outro (PORTAL PREFEITURA )	27/12/2021
3	15/12/2021	Diário Oficial da União (SEÇÃO 03 )	27/12/2021
4	15/12/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL TRANSPARÊNCIA)	27/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Programa de trabalho	12.361.0010.2026.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	120
5	Programa de trabalho	12.361.0010.2027.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 0168 LOTE II.pdf	27/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DO AMPARO HOLANDA DA SILVA	Titular	*.308.543-	SEMECJF@JOSEDEFREITAS.PI.GOV.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELISANGELA DE SOUSA ALVES	Fiscal de contrato	*.913.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANA SOFIA RUFINO DA SILVA	*.784.713-	86995341921	radhot3@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MANUEL JUCA DE SOUSA NETO	*.616.843-	SUPPRICOMERCIO@GMAIL.COM	Representante Legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	18	SACO DE LIXO INFECTANTE DE 100 LITROS	3.750 UND	3750.00	UND (Unidade)	0,40	1.500,00
02	17	SACO DE LIXO INFECTANTE DE 50 LITROS	1.250 UND	1250.00	UND (Unidade)	0,25	312,50
02	16	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1.750 UND	1750.00	UND (Unidade)	0,31	542,50
02	15	SACO DE LIXO DE 50 LITROS	1.250 UND	1250.00	UND (Unidade)	0,19	237,50
02	14	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO	25 UND	25.00	UND (Unidade)	18,00	450,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	13/12/222	16/12/2022 11:23
Termo aditivo Nº 2	13/12/2023	18/12/2023 11:54
Termo aditivo Nº 3	17/12/2024	16/01/2025 09:32
Termo aditivo Nº 4	10/12/2025	16/12/2025 12:44

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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