TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO LOURENCO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-015331/21 (ID 317313)

Nº do contrato

053/2021

Objeto (divisível - Por item)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVIDE-19.

Contratada(s)

D C B S TELES EIRELI
CNPJ: 17.704.612/0001-68

Valor do contrato

R$ 43.949,10

(valor inicial)

Vigência

07/06/2021 até 04/12/2021

Data assinatura

07/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

043/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/12/2021 07:42

últ. alteração

23/12/2021 08:31

Data finalização cadastro

23/12/2021 08:31

Vigência inicial

07/06/2021 a 04/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015331/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO DOS MUNICIPIOS)	23/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2	Programa de trabalho	10.122.0006.2079.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-2019
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 053_2021 DCBS TELES EIRELI.pdf	23/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	Titular	*.327.723-	biracisl@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	Fiscal de contrato	*.327.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	*.327.723-	89941143984	biracisl@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DELMA CASTELO BRANCO SOARES TELES	*.279.803-	marcusvsrbnb@hotmail.com	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
55	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5ML PLAST. TAMPA AMARELO PCT C/100	5 PCT	5.00	PCT (Pacote)	96,90	484,50
54	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 3,5ML PLAST. TAMPA AMARELO PCT C/100	5 PCT	5.00	PCT (Pacote)	104,90	524,50
53	TUBO A VACUO EDTA 4ML VIDRO TAMPA ROXA PC C/100	5 PCT	5.00	PCT (Pacote)	58,90	294,50
52	TUBO A VACUO EDTA 4ML VIDRO	5 PCT	5.00	PCT (Pacote)	61,90	309,50
51	TUBO A VACUO EDTA 4ML	5 UND	5.00	UND (Unidade)	66,90	334,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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