ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-015209/21 (ID 317191)

Nº do contrato

60/2021

Objeto (divisível - Por item)

MATERIAIS HIDRÁULICOS

Contratada(s)

I2TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
CNPJ: 23.862.769/0001-14

Valor do contrato

R$ 207.860,00

(valor inicial)

Vigência

10/09/2021 até 10/09/2022

Data assinatura

10/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

58/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/12/2021 08:36

últ. alteração

04/01/2022 09:08

Data finalização cadastro

04/01/2022 09:08

Vigência inicial

10/09/2021 a 10/09/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015209/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 015/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

Processo administrativo Nº

58/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

011/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

015/2021

Vigência da ata:

10/09/2021

até

09/09/2022

Data assinatura Ata

09/09/2021

Data publicação ata

10/09/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/09/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	22/12/2021
2	13/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	22/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Fonte	00000000	FONTE PRÓPRIA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATOS (4).pdf	22/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA	Titular	*.623.293-	saae@campomaior.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO FRANCISCO PAZ ARAGÃO	Fiscal de contrato	*.734.448-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA	*.805.033-	8632521231	saaecmlicitacao@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO	*.978.783-	I2TCLTDA@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
32	LUVA PVC SD 40 MM	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	2,95	2.950,00
14	JOELHO PVC LR 25 MM BUCHA LATÃO	1.500 UND	1500.00	UND (Unidade)	3,00	4.500,00
18	TÊ PVC SD 25 MM	500 UND	500.00	UND (Unidade)	0,90	450,00
05	ADAPTADOR PVC SD 40 MM X1. 1/4”	500 UND	500.00	UND (Unidade)	3,50	1.750,00
13	JOELHO 90° PVC SD/RS 20 MM	6.000 UND	6000.00	UND (Unidade)	1,08	6.480,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Aguarde ...

Baixando...