TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO LOURENCO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-014879/21 (ID 316859)

Nº do contrato

062/2021

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FARTURA DO PIAUI.

Contratada(s)

D C B S TELES EIRELI
CNPJ: 17.704.612/0001-68

Valor do contrato

R$ 41.143,70

(valor inicial)

Vigência

14/09/2021 até 13/12/2021

Data assinatura

14/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

051/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/12/2021 15:19

últ. alteração

16/12/2021 15:59

Data finalização cadastro

16/12/2021 15:59

Vigência inicial

14/09/2021 a 13/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014879/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 185)	16/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020602	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
2	Programa de trabalho	12.361.0004.2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -40%
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4409_425_Sao_Lourenco_do_Pi_Licitacao_Dispensa_030-21_Errata_Extrato_Contrato_063-21_pag_240.pdf	16/12/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO_ 062_2021 DELMA CASTELO BRANCO S TELES EIRELI.pdf	16/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	Titular	*.327.723-	biracisl@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	Fiscal de contrato	*.327.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
BIRACI DAMASCENO RIBEIRO	*.327.723-	89941143984	biracisl@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DELMA CASTELO BRANCO SOARES TELES	*.279.803-	marcusvsrbnb@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
9	AVENTAL SEM MANGA BRANCO DESCARTAVEL	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	21,90	438,00
8	AVENTAL MANGA LONGA BRNACO C/10 TNT DESCARTAVEL	80 PCT	80.00	PCT (Pacote)	48,90	3.912,00
7	ALCOOL SWAB UNIQMED	10 CX	10.00	CX (Caixa)	9,90	99,00
6	ALCOOL GEL MEGA 70 INPM HOSPITALAR 12X1LT	20 CX	20.00	CX (Caixa)	99,36	1.987,20
5	ALCFOL GEL MEGA 70 NEUTRO LIMPEZA 12X500	10 CX	10.00	CX (Caixa)	79,20	792,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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