TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-014809/21 (ID 316789)

Nº do contrato

11429/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ: 02.939.111/0001-93

Valor do contrato

R$ 3.470,22

(valor inicial)

Vigência

29/11/2021 até 29/12/2021

Data assinatura

29/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042.006514/2021

Tipo instrumento

NOTA DE EMPENHO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/12/2021 09:30

últ. alteração

16/12/2021 09:57

Data finalização cadastro

16/12/2021 09:57

Vigência inicial

29/11/2021 a 29/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014809/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº RELANÇ PE 018/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007286/21

Processo administrativo Nº

00042.006514/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 018/2021

Vigência da ata:

29/10/2021

até

29/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

29/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/12/2021	Diário Oficial próprio (DOM 3.165)	16/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	RECURSOS PROPRIOS
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	04.122.0017.2019	Administração da SEMA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	Nota de Empenho e Anexo 11429.pdf	16/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEONARDO SILVA FREITAS	Titular	*.078.993-	comissaocompras.sema@pmt.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Artaxerxes Martins de Sá	Fiscal de contrato	*.683.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
YVVES LOURAMTH LEITE PEREIRA	*.548.383-	8632290043	sema.gcg@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Rodrigues Pessoa Filho	*.558.983-	MULTTISERV@HOTMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
94	Desinfetante em pastilha p/ vaso sanitário 40 gr	300 UND	300.00	UND (Unidade)	1,41	423,00
55	Saco p/ lixo capacidade 50l, espessura 0,008 microns	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	7,17	717,00
54	Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	6,28	628,00
132	Saco p/ lixo capacidade 100Lt, espessura 0,10 microns	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	8,66	433,00
130	Sabonete líquido bombona 5L	30 UND	30.00	UND (Unidade)	10,90	327,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 3.470,22	R$ 0,00	R$ 3.470,22

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 509	29/06/2022	3470.22	3.470,22	0	0,00	3470.22	3.470,22	05/08/2022 12:41

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