TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SEC. MUN. DE CID. ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRADAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-014731/21 (ID 316711)

Nº do contrato

37/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

R A DE MELO EIRELI
CNPJ: 33.689.178/0001-40

Valor do contrato

R$ 132.094,83

(valor inicial)

Vigência

03/12/2021 até 02/12/2022

Data assinatura

03/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042000172-95/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/12/2021 10:58

últ. alteração

15/12/2021 12:45

Data finalização cadastro

15/12/2021 12:45

Vigência inicial

03/12/2021 a 02/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014731/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº RELANÇ PE 018/2021

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-007286/21

Processo administrativo Nº

00042000172-95/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 018/2021

Vigência da ata:

29/10/2021

até

29/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

29/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom n° 3163)	15/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	RECURSOS PROPRIOS
2	Fonte	1001400	RECURSOS ORDINÁRIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCASPI
3	Fonte	1990903	DOTAÇÃO ARSETE
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
5	Programa de trabalho	12.002.0824.4000.1260	Projeto-atividade: 12002. 08244 0001 2.605 – Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Projeto-atividade: 12002. 08244 0001 2.606 – Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Projeto-atividade: 12002. 08244 0001 2.607 – Bloco de Proteção Social Básica Projeto-atividade: 12002. 08244 0001 2.054 – Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família Projeto-atividade: 12003.08243 0001 2.061 – Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Projeto-atividade: 12005.08241 0001 1.610 – Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Projeto Atividade: 12001. 08122 0017 2. 622 (Administração da SEMCASPI) EXERCÍCIO 2022 Fonte: 1500.400 - Recursos não Vinculados de Impostos – Assistência Social Fonte: 1660.400 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Fonte: 1661.115 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social – Recursos Vinculados Fonte: 1669.403 - Outros Recu

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 37 RA DE MELO EIRELI.pdf	15/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAROLINE MARQUES ALVES DE PINHO RIBEIRO	Titular	*.804.823-	semcaspi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMERSON ALVES DOS SANTOS SILVA	Fiscal administrativo	*.229.063-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LEONARDO RODRIGUES DE MIRANDA DAS NEVES	*.910.123-	8631314701	assessoriatecnicasemcaspi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
REGINALDO ARAUJO DE MELO	*.823.373-	RADEMELO@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
110	Lustra Móveis frasco com 200ml	535 UND	535.00	UND (Unidade)	2,16	1.155,60
75	Touca descartável pct c/100 und - PACOTE	225 PCT	225.00	PCT (Pacote)	13,77	3.098,25
30	Luva cirurgica M com 100und - CAIXA	2.462 CX	2462.00	CX (Caixa)	47,59	117.166,58
29	Lustra Móveis frasco com 200ml - UNIDADE	1.607 UND	1607.00	UND (Unidade)	2,16	3.471,12
27	Limpa vidros 1/2 litro - FRASCO	2.708 FSC	2708.00	FSC (Frasco)	2,66	7.203,28

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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