TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-014346/21 (ID 316326)

Nº do contrato

257/2021

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos impressos destinados a Prefeitura e suas Secretarias, conforme descrições no anexo I

Contratada(s)

1) FENELON SOBRINHO DE ARAUJO SANTOS – ME,
CNPJ: 02.469.809/0001-92

Valor do contrato

R$ 384.651,36

(valor inicial)
R$ 769.302,72

(valor atualizado)

Vigência

20/09/2021 até 19/09/2023

Data assinatura

20/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

072/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/12/2021 12:39

últ. alteração

04/10/2022 10:49

Data finalização cadastro

07/12/2021 12:48

Vigência inicial

20/09/2021 a 19/09/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014346/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/09/2021	Mural ()	07/12/2021
2	27/09/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	07/12/2021
3	27/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município.)	07/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2045.0000	Manutenção das Atividades da AERG
3	Programa de trabalho	27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas
4	Programa de trabalho	05.451.0040.2320.0000	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo
5	Programa de trabalho	20.605.0055.2500.0000	Administração da Secretaria de Agricultura

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP 020-2021 MATERIAL GRAFICO.pdf	07/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ONARIO GUIMARÃES PEREIRA	Titular	*.491.661-	onarioguimaraespereira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Ronaldo Ribeiro Pereira	Fiscal de contrato	*.608.241-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FENELON SOBRINHO DE ARAUJO SANTOS	*.503.933-	usegrafbj@hotmail.com	EMPRESÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
111	TROCA DE PLANTÃO C/ 100 FLS	400 BLC	400.00	BLC (Bloco)	23,85	9.540,00
110	REUNIÃO COM HIPERTENSO E DIABÉTICOS (ENTREG. MEDICAMENTOS), 100/1, 75G, 20X30 CM, IMPRESSÃO 1X1	32 BLC	32.00	BLC (Bloco)	25,42	813,44
109	RESUMO FINAL DO MOVIMENTO ESCOLAR C/ 100 FLS	200 BLC	200.00	BLC (Bloco)	29,25	5.850,00
108	RELAT. MENSAL DE DIST.E CONT. DE ESTOQUE DE PRESERVATIVOS, 100X1, 75G, 15X20 CM,1X0 CORES.	16 BLC	16.00	BLC (Bloco)	25,42	406,72
107	RECEITUÁRIO 100X1, 75G, 15X20 CM,1X0 CORES.	60 BLC	60.00	BLC (Bloco)	27,00	1.620,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	19/09/2022		04/10/2022 10:49

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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