TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-014244/21 (ID 316224)

Nº do contrato

204/2021

Objeto (divisível - Por lote)

contratação de empresa e/ou pessoa física (profissional autônomo) para a realização dos serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva das impressoras/copiadoras, nobreaks, estabilizadores e recarga de cartuchos e toners, com reposição de peças originais do fabricante e do equipamento, pertencentes à Prefeitura e Secretarias Municipais de Redenção do Gurguéia

Contratada(s)

FRANCISMAICON DA SILVA/HACKER NET INFORMÁTICA
CNPJ: 31.188.479/0001-65

Valor do contrato

R$ 39.301,91

(valor inicial)

Vigência

07/07/2021 até 06/07/2022

Data assinatura

07/07/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

045/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP014/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/12/2021 11:05

últ. alteração

06/12/2021 12:39

Data finalização cadastro

06/12/2021 12:39

Vigência inicial

07/07/2021 a 06/07/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014244/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/07/2021	Mural ()	06/12/2021
2	20/07/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	06/12/2021
3	20/07/2021	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município.)	06/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Cota Parte do Fundo de Participação do Município
2	Fonte	1221	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL
3	Fonte	1117	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL
4	Fonte	1116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -PRINCIPAL
5	Fonte	1311	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP 014-2021 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.pdf	06/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ONARIO GUIMARÃES PEREIRA	Titular	*.491.661-	onarioguimaraespereira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Rafael Pinheiro de Sousa	Fiscal de contrato	*.513.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISMAICON DA SILVA	*.431.371-	maiconshel@hotmail.com	Diretor

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
GLOBAL	01	RECARGA PARA IMPRESSORA HP LASERJET	15 UND	15.00	UND (Unidade)	42,60	639,00
GLOBAL	02	RECARGA PARA IMPRESSORA KYOCERA FS 1035: TONER TK 1147	25 UND	25.00	UND (Unidade)	49,60	1.240,00
GLOBAL	03	RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512/HL1112: TONER 1060	25 UND	25.00	UND (Unidade)	53,23	1.330,75
GLOBAL	04	RECARGA PARA IMPRESSORA KYOCERA M2040	20 UND	20.00	UND (Unidade)	53,23	1.064,60
GLOBAL	05	RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512/HL1112: TONER 1060	20 UND	20.00	UND (Unidade)	33,27	665,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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