TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BOM JESUS

CONTROLE TCE:

CW-014064/21 (ID 316044)

Nº do contrato

018/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de recarga ou abastecimento de cartuchos e tonner’s, manutenção preventiva e corretiva, destinados às impressoras e fotocopiadoras pertencentes à Secretaria Municipal da Educação de Bom Jesus-PI, contratação para 12 (doze) meses.

Contratada(s)

R J PIRES DA SILVA ME,
CNPJ: 01.297.096/0001-64

Valor do contrato

R$ 149.220,20

(valor inicial)

Vigência

29/11/2021 até 29/11/2022

Data assinatura

29/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

181/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

CONVITE Nº 012/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/12/2021 14:24

últ. alteração

02/12/2021 14:30

Data finalização cadastro

02/12/2021 14:30

Vigência inicial

29/11/2021 a 29/11/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014064/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	02/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FONTES DE RECURSOS (001 – RECURSOS ORDINÁRIOS, 117 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, 120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, 121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE)
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0030	(0030 – GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 0032 – PROGRAMAS ESPECIAS DE EDUCAÇÃO).
3	Elemento de despesa	33.90.39	ELEMENTO DE DESPESA (3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA);

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4461_071_Bom_Jesus_Licitacao_CC_012-21_Extrato_Contrato_018-21_pag_64.pdf	02/12/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO- CARTA CONVITE Nº 012.pdf	02/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
OLDÊNIA FONSECA GUERRA	Titular	*.286.503-	pmbomjesus@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEILA DO SOCORRO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.687.643-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FLÁVIO MOURA COSTA	*.133.333-	89994560130	cplbomjesus2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Raimundo Jackson Pires da Silva	*.320.913-	raimundojackson@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
002	001	LOTE II: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	99.489,27	99.489,27
001	001	LOTE I: SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA DE IMPRESSORAS E TONNER’S DE COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1 UND	1.00	UND (Unidade)	49.730,93	49.730,93

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
20	R$ 132.413,63	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 103	17/12/2021	3873.39	3.873,39	21/10/2022 08:36
Nota Fiscal Nº 105	17/12/2021	10896.05	10.896,05	21/10/2022 08:40
Nota Fiscal Nº 117	22/02/2022	6182.48	6.182,48	27/10/2022 14:39
Nota Fiscal Nº 118	14/03/2022	4897.56	4.897,56	27/10/2022 14:40
Nota Fiscal Nº 119	14/03/2022	4897.56	4.897,56	27/10/2022 14:41

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