TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-013947/21 (ID 315927)

Nº do contrato

412/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para aquisição de pneus, sob demanda, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações no processo administrativo nº 001.0008606/2021.

Contratada(s)

M.M FEITOSA - ME
CNPJ: 03.012.347/0001-42

Valor do contrato

R$ 25.346,60

(valor inicial)

Vigência

09/11/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

09/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0007541/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 047/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/12/2021 09:38

últ. alteração

01/12/2021 09:48

Data finalização cadastro

01/12/2021 09:48

Vigência inicial

09/11/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013947/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/11/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	01/12/2021
2	10/11/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	01/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSO PROPPRIO
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
3	Fonte	214
4	Fonte	213
5	Programa de trabalho	10.301.0010.2061

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4446_201_Floriano_Licitacao_PE_047-21_Extrato_Contrato_412-21_pag_165.pdf	01/12/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 412-2021 - M M.pdf	01/12/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS	Titular	*.443.013-	jamesburity@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DIOGO RODRIGUES GUEDES	Fiscal de contrato	*.279.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VICENCIA DA SILVA ALCANTARA	*.905.303-	89994369362	vicencia.alcantara@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARLENE MARIA FEITOSA	*.018.978-	JRPNEUS08935223425@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	02	PNEU RADIAL 175/65 R14	12 UND	12.00	UND (Unidade)	440,00	5.280,00
11	02	PNEU RADIAL 235/70 R16	4 UND	4.00	UND (Unidade)	1.000,00	4.000,00
10	01	PNEU RADIAL 205/75 R16	20 UND	20.00	UND (Unidade)	803,33	16.066,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 49.546,60	R$ 0,00	R$ 49.546,60

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 3509	14/12/2021	25346.60	25.346,60	0	0,00	25346.60	25.346,60	15/12/2021 12:56
	Nota Fiscal Nº 3625	15/03/2022	24200.00	24.200,00	0	0,00	24200.00	24.200,00	17/03/2022 12:43

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