TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-013745/21 (ID 315725)

Nº do contrato

051/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI.

Contratada(s)

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO ME
CNPJ: 04.902.822/0001-19

Valor do contrato

R$ 90.035,41

(valor inicial)

Vigência

13/09/2021 até 13/09/2022

Data assinatura

13/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

051/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/11/2021 09:16

últ. alteração

26/11/2021 09:26

Data finalização cadastro

26/11/2021 09:22

Vigência inicial

13/09/2021 a 13/09/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013745/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/09/2021	Diário Oficial da União ()	26/11/2021
2	14/09/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	26/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	00000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.000
3	Elemento de despesa	00.00.00

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DOU.pdf	26/11/2021
2	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DOM.pdf	26/11/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO PREGÃO 020.pdf	26/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES	Titular	*.096.083-	cplsjf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Weslley Erick Lima de Oliveira	Fiscal de contrato	*.331.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO	*.655.623-	8681317308	cplsjf@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO	*.708.753-	COMPREBEMCCB@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
001	001	VALOR TOTAL DO LOTE	1 UND	1.00	UND (Unidade)	90.035,41	90.035,41

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
12	R$ 40.029,85	R$ 0,00	R$ 40.029,85

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6691	05/10/2021	2220.48	2.220,48	2220.48	2.220,48	16/11/2022 09:31
Nota Fiscal Nº 6692	05/10/2021	1455.85	1.455,85	1455.85	1.455,85	17/11/2022 16:43
Nota Fiscal Nº 6809	11/11/2021	355.89	355,89	355.89	355,89	17/11/2022 16:46
Nota Fiscal Nº 6888	02/12/2021	2116.12	2.116,12	2116.12	2.116,12	17/11/2022 16:48
Nota Fiscal Nº 7346	21/03/2022	4470.91	4.470,91	4470.91	4.470,91	05/12/2022 19:59

Observações

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