TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-013715/21 (ID 315695)

Nº do contrato

030/2021

Objeto (divisível - Por item)

Prestação de Serviço de Transporte Escolar para o Município de São João da Fronteira-PI.

Contratada(s)

J C EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.322.409/0001-20

Valor do contrato

R$ 587.727,00

(valor inicial)
R$ 667.771,00

(valor atualizado)

Vigência

07/07/2021 até 07/07/2023

Data assinatura

07/07/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

000000/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 12/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/11/2021 14:19

últ. alteração

02/08/2022 08:53

Data finalização cadastro

02/08/2022 08:53

Vigência inicial

07/07/2021 a 07/07/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013715/21

25/11/21 14:33	primeira finalização
02/08/22 08:53	Motivo reabertura: ERRO NO CADASTRO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/07/2021	Diário Oficial da União ()	25/11/2021
2	08/07/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	25/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	123
3	Fonte	113
4	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2206.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DOU.pdf	25/11/2021
2	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO O1.pdf	25/11/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO 2.pdf	02/08/2022
4	Instrumento contratual	CONTRATO 1.pdf	25/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES	Titular	*.096.083-	cplsjf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Weslley Erick Lima de Oliveira	Fiscal de contrato	*.331.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO	*.655.623-	8681317308	cplsjf@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Raiumundo Nonato da Cunha Junho	*.336.633-	jcempreendimentoscs@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
007	PAU FERRADO/ESTRADA ONDE PASSA O ONIBUS - MANHÃ	210 SV	210.00	SV (Serviço)	84,70	17.787,00
018	BELMONTE A ALTO ALEGRE - TARDE	210 SV	210.00	SV (Serviço)	147,50	30.975,00
011	BOCA DA PICADAFAZENDA BELO HORIZONTE BR 222( LOCAL ONDE PASSA OS ONIBUS) MANHÃ	210 SV	210.00	SV (Serviço)	136,90	28.749,00
020	XIQUE XIQUE A ALTO ALEGRE - TARDE	210 SV	210.00	SV (Serviço)	141,80	29.778,00
002	CAJUEIRO MALHADA REDONDA -TUCUNS A SANTA ROSA - MANHÃ	210 SV	210.00	SV (Serviço)	178,00	37.380,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	21/03/2022		29/07/2022 08:52
	Termo aditivo Nº 1	07/07/2022		29/07/2022 09:08

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
10	R$ 606.474,72	R$ 0,00	R$ 606.474,72

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 137	07/04/2022	84059.00	84.059,00	84059.00	84.059,00	03/01/2023 20:08
Nota Fiscal Nº 143	08/06/2022	73441.20	73.441,20	73441.20	73.441,20	03/01/2023 20:10
Nota Fiscal Nº 140	06/05/2022	59812.14	59.812,14	59812.14	59.812,14	04/01/2023 19:25
Nota Fiscal Nº 145	07/07/2022	64766.11	64.766,11	64766.11	64.766,11	18/01/2023 16:33
Nota Fiscal Nº 151	08/09/2022	71453.69	71.453,69	71453.69	71.453,69	18/01/2023 16:36

Observações

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