TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013658/21 (ID 315638)

Nº do contrato

16/2021

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão Eletrônico tem como objeto a Aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT.

Contratada(s)

M. A. COSTA JUNIOR EIRELI
CNPJ: 38.079.866/0001-02

Valor do contrato

R$ 2.945,40

(valor inicial)

Vigência

19/11/2021 até 19/11/2022

Data assinatura

19/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042.00213/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 022/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/11/2021 08:25

últ. alteração

02/12/2021 09:00

Data finalização cadastro

02/12/2021 09:00

Vigência inicial

19/11/2021 a 19/11/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013658/21

25/11/21 08:39	primeira finalização
02/12/21 09:00	Motivo reabertura: INSERIR PUBLICAÇÃO

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-006690/21

Processo administrativo Nº

00042.00213/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - SAAD NORTE

Nº/Ano da ata

002/2021

CNPJ órgão gerenciador

41.397.069/0001-88

Nº/Ano procedimento

PE 022/2021 /2021

Vigência da ata:

19/10/2021

até

19/10/2021

Data assinatura Ata

01/10/2021

Data publicação ata

19/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/12/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM)	02/12/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Fonte e Código de Aplicação
2	Programa de trabalho	41.001.0412.2001.7277	Classificação Orçamentária
3	Elemento de despesa	33.90.30	Elemento de Despesa Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DOM.pdf	02/12/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 16-2021.pdf	25/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA PAULA MENDES DE ARAÚJO SANTANA	Titular	*.756.043-	trnogueirajr@gmail.com
DANIEL ARAÚJO DE CARVALHO	Titular	*.698.613-	danielthe2020@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	Fiscal de contrato	*.913.733-
BENEDITO ARAÚJO DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.985.673-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	*.913.733-	86999251384	leandromotaadv@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIO AFONSO COSTA JÚNIOR	*.266.273-	administrativo@executeltda.com.br	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
48	Clipes p/ papel, nº 02, galv., cx c/ 100 un.	20 UND	20.00	UND (Unidade)	1,83	36,60
50	Clipes p/ papel, nº 04, galv., cx c/ 100 un.	40 CX	40.00	CX (Caixa)	2,14	85,60
49	Clipes p/ papel, nº 03, galv., cx c/ 100 un.	30 CX	30.00	CX (Caixa)	2,24	67,20
143	Pasta AZ, lombo largo.	300 UND	300.00	UND (Unidade)	8,54	2.562,00
93	Fita adesiva transparente, 50x50m.	20 UND	20.00	UND (Unidade)	2,22	44,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	31/01/2022		21/02/2022 09:28

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 999,03	R$ 0,00	R$ 999,03

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 36	03/01/2022	999.03	999,03	0	0,00	999.03	999,03	24/08/2022 09:54

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