TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013457/21 (ID 315437)

Nº do contrato

25/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CNPJ: 33.613.876/0001-62

Valor do contrato

R$ 1.145,80

(valor inicial)

Vigência

11/11/2021 até 11/11/2022

Data assinatura

11/11/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042.000172/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/11/2021 10:33

últ. alteração

22/11/2021 10:50

Data finalização cadastro

22/11/2021 10:50

Vigência inicial

11/11/2021 a 11/11/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013457/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-007286/21

Processo administrativo Nº

00042.000172/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - SAAD NORTE

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

41.397.069/0001-88

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 018/2021

Vigência da ata:

29/10/2021

até

29/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

29/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/11/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM CONTRATO 25-2021)	22/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Fonte e Código de Aplicação
2	Programa de trabalho	41.001.0412.2001.7277	Classificação Orçamentária
3	Elemento de despesa	33.90.30	Elemento de Despesa Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	PUBLICAÇÃO DOM CONTRATO 25-2021.pdf	22/11/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 25-2021.pdf	22/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA PAULA MENDES DE ARAÚJO SANTANA	Titular	*.756.043-	trnogueirajr@gmail.com
DANIEL ARAÚJO DE CARVALHO	Titular	*.698.613-	danielthe2020@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	Fiscal de contrato	*.913.733-
BENEDITO ARAÚJO DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.985.673-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	*.913.733-	86999251384	leandromotaadv@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	*.955.624-	SILVANDROD@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
28	limpador multiuso para limpeza em superfícies	50 UND	50.00	UND (Unidade)	1,71	85,50
46	sabão em barra de 200g para cozinha, glicerinado, acondicionado	50 UND	50.00	UND (Unidade)	0,87	43,50
49	Sabonete líquido bombona 5L	50 UND	50.00	UND (Unidade)	11,12	556,00
31	Luva cirurgica P com 100und - CAIXA	10 CX	10.00	CX (Caixa)	46,08	460,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	31/01/2022		24/02/2022 11:52

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 254,96	R$ 0,00	R$ 254,96

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 3856	18/03/2022	254.96	254,96	0	0,00	254.96	254,96	25/08/2022 09:40

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