TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

CONTROLE TCE:

CW-013190/21 (ID 295258)

Nº do contrato

006-2/2021

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Contratada(s)

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Valor do contrato

R$ 94.378,65

(valor inicial)
R$ 117.719,68

(valor atualizado)

Vigência

19/04/2021 até 19/04/2022

Data assinatura

19/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

006/2021

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 004/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/11/2021 11:33

últ. alteração

16/11/2021 11:43

Data finalização cadastro

16/11/2021 11:43

Vigência inicial

19/04/2021 a 19/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013190/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom)	16/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	120
2	Fonte	110
3	Fonte	214
4	Fonte	311
5	Programa de trabalho	12.361.1002.2015.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato FCBatista PE004-2021.pdf	16/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
wilney rodrigues de moura	Titular	*.693.503-	licitacoesscm@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ JAILSON MOURA VIEIRA	Fiscal de contrato	*.897.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	*.648.163-	89999732895	claudiamariasts19@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA	*.760.093-	tdbteresina@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
13	DESODORIZADOR, ESSENCIAS VARIADAS, APLICAÇÃO AUTOCHAVE, VOLUME DE 400ML	850 UND	850.00	UND (Unidade)	7,55	6.417,50
38	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, 22CM x 20CM, PACOTE 50 UND	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	0,85	850,00
31	ESPANADOR DE MESA, MATERIAL CABO DE MADEIRA, PENA DE PAVÃO	100 UND	100.00	UND (Unidade)	6,85	685,00
63	SACO P/ LIXO, CAPACIDADE 100L, PACOTE C/10 UND	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	7,69	384,50
24	COPO DESC. P/ CAFE, CAP. 50ML CX C/ 5000 UND	75 CX	75.00	CX (Caixa)	81,16	6.087,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	03/01/2022		13/10/2022 10:41

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
32	R$ 117.326,21	R$ 0,00	R$ 117.326,21

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001706	07/05/2021	4192.51	4.192,51	4192.51	4.192,51	29/09/2022 10:53
Nota Fiscal Nº 1707	07/05/2021	3624.77	3.624,77	3624.77	3.624,77	10/10/2022 11:39
Nota Fiscal Nº 178	07/05/2021	3473.30	3.473,30	3473.30	3.473,30	10/10/2022 11:46
Nota Fiscal Nº 1733	01/06/2021	2886.85	2.886,85	2886.85	2.886,85	10/10/2022 11:55
Nota Fiscal Nº 1734	01/06/2021	2029.80	2.029,80	2029.80	2.029,80	10/10/2022 11:59

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