TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLE TCE:

CW-012931/21 (ID 275001)

Nº do contrato

037/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio -PI

Contratada(s)

J. E. B. SOARES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 40.673.052/0001-43

Valor do contrato

R$ 2.315.001,29

(valor inicial)

Vigência

27/05/2021 até 26/05/2022

Data assinatura

27/05/2021

Status

RESCINDIDO

Nº proc. admin.

037/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 016/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/11/2021 10:07

últ. alteração

09/11/2021 10:11

Data finalização cadastro

09/11/2021 10:11

Vigência inicial

27/05/2021 a 26/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012931/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/06/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	09/11/2021
2	02/06/2021	Mural ()	09/11/2021
3	02/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	09/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
3	Elemento de despesa	00.00.00	FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PP 016.2021 - Mat. Construção.pdf	09/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RIBAMAR DE ARAUJO NETO	Titular	*.514.113-	licitacaosmtapuio2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RIBAMAR DE ARAUJO NETO	Outro	*.514.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ERIKA SAMARA LIMA ARAUJO	*.342.463-	86981158575	licitacaosmt2025@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO ERIC BESERRA SOARES	*.217.563-	joaoericbss@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	25	BLOCO DE CONCRETO (PEDRA P/ MURO)	750 MT2	750.00	MT2 (Metro Quadrado)	31,95	23.962,50
III	24	TAMPA PARA MANILHA (FOSSA) DE 1,30 MT	80 UND	80.00	UND (Unidade)	49,94	3.995,18
III	23	TAMPA PARA MANILHA (FOSSA) DE 0,80 A 1,10 MT	80 UND	80.00	UND (Unidade)	37,59	3.007,20
III	22	LAVANDERIA PARA CHAFARIZ 1.00M	15 UND	15.00	UND (Unidade)	112,77	1.691,55
III	21	LAVANDERIA PARA CHAFARIZ 1.20M	50 UND	50.00	UND (Unidade)	106,50	5.325,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Rescisão Nº	16/11/2021		25/11/2021 11:47

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...