TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JERUMENHA

CONTROLE TCE:

CW-012806/21 (ID 274876)

Nº do contrato

033,034/2021

Objeto (indivisível)

Contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício (não perecíveis) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Unidade Mista de Saúde Adelmar Rocha do município de Jerumenha-PI.

Contratada(s)

GERSON U. LIMA SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ: 29.626.822/0001-64

Valor do contrato

R$ 190.073,58

(valor inicial)

Vigência

07/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

07/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

020/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/11/2021 09:12

últ. alteração

08/11/2021 09:19

Data finalização cadastro

08/11/2021 09:19

Vigência inicial

07/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012806/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (www.diarioficialdosmunicipios.org)	08/11/2021
2	07/05/2021	Jornal de Grande Circulação (jornal meio norte)	08/11/2021
3	07/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (jerumenha.pi.gov.br)	08/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	20.550.0000.0000.0000
3	Fonte	00000001	10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01- Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 2055 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 2021 - Manutenção da Sec. De Ass. Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Projeto/Atividade: 2021 - Manutenção do Fundo Municipal de Ass. Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 12- UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADELMAR ROCHA 00- Unidade Mista de Saúde Adelmar Rocha Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do Hospital Municipal de Ademar Rocha Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Nº034-2021 Generos Saúde.pdf	08/11/2021
2	Instrumento contratual	Contrato Nº033-2021 Generos Assistência.pdf	08/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIZA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	Titular	*.914.373-	pm.jerumenha@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAQUEL BRITO SILVA	Fiscal de contrato	*.642.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	*.850.783-	89355000000	folha@acessomunicipal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Gerson Umbelino Lima	*.416.803-	compras@jrsupermercado.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
25	R$ 90.590,74	R$ 0,00	R$ 90.590,04

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº NF805	30/03/2021	16197.12	16.197,12	16197.12	16.197,12	24/10/2022 08:55
Nota Fiscal Nº NF878	12/05/2021	2487.55	2.487,55	2487.55	2.487,55	24/10/2022 09:04
Nota Fiscal Nº NF880	13/05/2021	2671.70	2.671,70	2671.70	2.671,70	24/10/2022 09:15
Nota Fiscal Nº NF881	13/05/2021	2671.25	2.671,25	2671.25	2.671,25	24/10/2022 09:20
Nota Fiscal Nº NF882	13/05/2021	2674.95	2.674,95	2674.25	2.674,25	24/10/2022 09:25

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