TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-012732/21 (ID 264818)

Nº do contrato

SRP PE Nº 013/2021

Objeto (divisível - Por lote)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICOS-PI E SUAS UNIDADES VINCULADAS”.

Contratada(s)

ALEX GONÇALVES SOUSA VIANA - ME
CNPJ: 08.699.149/0001-12

Valor do contrato

R$ 970.800,00

(valor inicial)

Vigência

14/10/2021 até 11/10/2022

Data assinatura

14/10/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6384/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013./2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/11/2021 13:36

últ. alteração

09/11/2021 08:49

Data finalização cadastro

09/11/2021 08:49

Vigência inicial

14/10/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012732/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 013./2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-008967/21

Processo administrativo Nº

6384/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PICOS

Nº/Ano da ata

013/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.804/0001-02

Nº/Ano procedimento

013./2021

Vigência da ata:

08/10/2021

até

08/10/2022

Data assinatura Ata

11/10/2021

Data publicação ata

14/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/10/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 25 de Outubro de 2021 • Edição IVCDXXXV pág. 153.)	04/11/2021
2	08/11/2021	Diário Oficial da União (EXTRATO DOU, SEÇÃO 3, PÁG. 334)	08/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	10.301.0015.2121.0000	Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid. Vinculadas, (10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0012.2127 10.301.0014.2143 10.301.0012.2136 10.302.0014.2165 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0012.2160 10.305.0014.2141 10.122.0013.2170 10.302.0013.2048 10.301.0012.2161 10.301.0012.2139 10.301.0011.2152 E 10.302.0013.2129).
4	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS (ITR, ICMS, IPVA, ISS, IPTU, FPM, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS), REPASSE DA PREFEITURA A SAÚDE, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, (001, 213 E 214).

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4435_380_Picos_Portaria_048-21_pag_153.pdf	08/11/2021
2	Extrato de publicação	EXTRATO DOU.pdf	08/11/2021
3	Extrato de publicação	DM_4435_379_Picos_Licitacao_PE_013-21_Extrato_Contrato_013-21_pag_153.pdf	08/11/2021
4	Instrumento contratual	CONTRATO SRP PE 013-2021.pdf	08/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Alex Gonçalves sousa Viana	*.137.093-	alexvianaap@hotmail.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	46	Suporte p/ caixa de perfuro cortante 13 l	45 UND	45.00	UND (Unidade)	49,90	2.245,50
3	45	Suporte p/ caixa de perfuro cortante 07 l	45 UND	45.00	UND (Unidade)	38,90	1.750,50
3	44	Suporte p/ caixa de perfuro cortante 03 l	45 UND	45.00	UND (Unidade)	32,99	1.484,55
3	43	Régua antropométrica adulto	15 UND	15.00	UND (Unidade)	129,00	1.935,00
3	42	Régua antropométrica infantil	15 UND	15.00	UND (Unidade)	78,98	1.184,70

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	28/12/2021		22/03/2022 10:45

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
10	R$ 553.309,52	R$ 0,00	R$ 553.309,52

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 17364	19/11/2021	4142.92	4.142,92	4142.92	4.142,92	30/11/2021 12:50
Nota Fiscal Nº 17362	19/11/2021	70555.00	70.555,00	70555.00	70.555,00	06/12/2021 11:48
Nota Fiscal Nº 17363	19/11/2021	68487.60	68.487,60	68487.60	68.487,60	08/12/2021 11:58
Nota Fiscal Nº 17864	29/03/2022	83515.00	83.515,00	83515.00	83.515,00	30/03/2022 08:58
Nota Fiscal Nº 178666	29/03/2022	70509.00	70.509,00	70509.00	70.509,00	30/03/2022 10:44

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