TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE DOM EXPEDITO LOPES

CONTROLE TCE:

CW-012686/21 (ID 264772)

Nº do contrato

037E/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de Material de Limpeza, Copa, Cozinha e Descartáveis para consumo da Prefeitura e demais Secretarias.

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 26.549.838/0001-22

Valor do contrato

R$ 46.242,07

(valor inicial)

Vigência

18/10/2021 até 18/10/2022

Data assinatura

18/10/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

033/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/11/2021 23:42

últ. alteração

08/12/2021 15:31

Data finalização cadastro

08/12/2021 15:31

Vigência inicial

18/10/2021 a 18/10/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012686/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/11/2021	Diário Oficial da União (pagina 332)	08/11/2021
2	05/11/2021	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, pagina 17, edição 098.)	08/11/2021
3	04/11/2021	Mural (mural da prefeitura)	08/11/2021
4	04/11/2021	Sítio Eletrônico Oficial (http://portal.domexpeditolopes.pi.gov.br/)	08/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	116
3	Fonte	214
4	Fonte	311
5	Programa de trabalho	04.122.0001.2201.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	037E-2021.pdf	04/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCIVAL DE ARAÚJO GONÇALVES	Titular	*.514.301-	francivalgoncalves@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
VERA LÚCIA ALMEIDA GONÇALVES BARBOSA	Fiscal de contrato	*.167.703-
Ivonete Ferreira de Araújo Leal	Fiscal de contrato	*.089.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Carmem Barbosa de Moura	*.578.163-	89988138066	cpl2017.del@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Maria Audilene de Lima Barbosa	*.356.453-	distribuidorasjtadeu2016@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
60	SACOLA PÁSTICAS BRANCAS DE BOA QUALIDADE DESCARTÁVEL 30X45 PEQUENA , 40X50 MEDIA ,50X60 GRANDE(.Produzida de produto não reciclável)	260 KG	260.00	KG (Quilograma)	21,50	5.590,00
58	MARMITEX QUENTINHA ALUMÍNIO CAIXA COM 100 UNIDADES	10 CX	10.00	CX (Caixa)	29,15	291,50
53	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO EMBALAGEM PLASTICA COM 50 UNIDADES	918 PCT	918.00	PCT (Pacote)	2,75	2.524,50
52	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	1.450 PCT	1450.00	PCT (Pacote)	2,75	3.987,50
51	PRATO DESCARTÁVEL RASO PARA REFEIÇÃO DE 21 CM PACOTE COM 10 UNIDADES	1.210 PCT	1210.00	PCT (Pacote)	2,10	2.541,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	03/01/2022		14/01/2022 15:26

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
16	R$ 9.868,65	R$ 0,00	R$ 9.868,65

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1554	24/11/2021	747.38	747,38	747.38	747,38	31/10/2022 13:16
Nota Fiscal Nº 1537	17/11/2021	1226.16	1.226,16	1226.16	1.226,16	31/10/2022 13:12
Nota Fiscal Nº 1509	04/11/2021	121.10	121,10	121.10	121,10	31/10/2022 20:03
Nota Fiscal Nº 1691	27/01/2022	1002.86	1.002,86	1002.86	1.002,86	01/11/2022 10:27
Nota Fiscal Nº 1783	09/03/2022	933.60	933,60	933.60	933,60	01/11/2022 10:34

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