TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE DOM EXPEDITO LOPES

CONTROLE TCE:

CW-012682/21 (ID 264768)

Nº do contrato

037A/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de Material de Limpeza, Copa, Cozinha e Descartáveis para consumo da Prefeitura e demais Secretarias.

Contratada(s)

EUGRES ALVES DE MOURA - ME
CNPJ: 18.494.962/0001-00

Valor do contrato

R$ 47.819,60

(valor inicial)

Vigência

18/10/2021 até 18/10/2022

Data assinatura

18/10/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

033/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/11/2021 23:25

últ. alteração

08/12/2021 13:06

Data finalização cadastro

08/12/2021 13:06

Vigência inicial

18/10/2021 a 18/10/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012682/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/11/2021	Diário Oficial da União (Pagina 332)	08/11/2021
2	05/11/2021	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, edição 098, pagina 16)	08/11/2021
3	04/11/2021	Mural (mural da prefeitura )	08/11/2021
4	04/11/2021	Sítio Eletrônico Oficial (http://portal.domexpeditolopes.pi.gov.br/)	08/11/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	08.122.0001.2701.0000
3	Programa de trabalho	08.244.0002.2713.0000
4	Programa de trabalho	08.243.0002.2719.0000
5	Programa de trabalho	08.244.0002.2707.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	037A-2021.pdf	04/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCIVAL DE ARAÚJO GONÇALVES	Titular	*.514.301-	francivalgoncalves@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
VERA LÚCIA ALMEIDA GONÇALVES BARBOSA	Fiscal de contrato	*.167.703-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Carmem Barbosa de Moura	*.578.163-	89988138066	cpl2017.del@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Eugres Alves de Moura	*.179.403-	eugres-1@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
17	FOSFORO , MATERIAL CORPO MADEIRA, COR MCABEÇA VERMELHA, CAIXA COM 40 PALITOS, PCT COM 10CX	180 PCT	180.00	PCT (Pacote)	2,40	432,00
56	COPO DESCARTAVEL DE BOA QUALIDADE DE 180 ML PACOTE COM 100 UND	1.062 PCT	1062.00	PCT (Pacote)	3,45	3.663,90
55	COPO DESCARTAVEL DE 50ML.	1.012 PCT	1012.00	PCT (Pacote)	1,90	1.922,80
49	KIT MERENDA ESCOLAR (PRATO,COPO E COLHER) material plástico	210 UND	210.00	UND (Unidade)	5,40	1.134,00
44	SACO PLASTICO DE LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 7 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	1.340 UND	1340.00	UND (Unidade)	2,50	3.350,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	03/01/2022		14/01/2022 15:04

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
16	R$ 20.274,82	R$ 0,00	R$ 20.274,82

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000553	07/04/2022	2526.15	2.526,15	2526.15	2.526,15	28/10/2022 08:44
Nota Fiscal Nº 000000387	10/11/2021	2179.94	2.179,94	2179.94	2.179,94	30/10/2022 09:42
Nota Fiscal Nº 00000465	28/12/2021	1370.80	1.370,80	1370.80	1.370,80	30/10/2022 09:56
Nota Fiscal Nº 000000466	28/12/2021	751.25	751,25	751.25	751,25	30/10/2022 10:57
Nota Fiscal Nº 000000530	30/03/2022	1476.44	1.476,44	1476.44	1.476,44	02/11/2022 14:52

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