TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-012498/21 (ID 264555)

Nº do contrato

174/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação da Prestação de Serviços Mecânicos para manutenção preventiva e corretiva da Frota de Veículos (Caminhões, Ônibus, Veículos Utilitários e Leves), da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Contratada(s)

JOSÉ DANIEL DA SILVA NUNES – MEI “Expresso Lava Rápido”
CNPJ: 31.557.995/0001-10

Valor do contrato

R$ 35.400,00

(valor inicial)

Vigência

01/10/2021 até 01/10/2022

Data assinatura

01/10/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

065/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE008/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/10/2021 15:19

últ. alteração

27/10/2021 15:24

Data finalização cadastro

27/10/2021 15:24

Vigência inicial

01/10/2021 a 01/10/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012498/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/10/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM EDIÇÃO 4420 Nº DA PUBLICAÇÃO 532636)	27/10/2021
2	27/10/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA PMLB/PI. )	27/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	10010010	TESOURO MUNICIPAL
2	Fonte	11160124	PNATE
3	Fonte	11200111	FMAS
4	Fonte	10010020	TESOURO MUNICIPAL
5	Fonte	11230111	FMS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 174.pdf	27/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILSON NUNES SOUSA	Titular	*.508.853-	prefeitura@lagoadobarro.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.196.233-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA	*.607.643-	8934980130	lucylenecoelho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ DANIEL DA SILVA NUNES	*.541.323-	ribmarcondes@gmail.com	PROPRIETARIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
5	8	LAVAGEM GERAL DE MOTO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	15,00	300,00
5	7	LAVAGEM GERAL DE AMBULANCIA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	70,00	7.000,00
5	6	LAVAGEM GERAL DE CARRO DE PASSEIO	80 UND	80.00	UND (Unidade)	40,00	3.200,00
5	5	LAVAGEM GERAL DE CAMINHINETE	100 UND	100.00	UND (Unidade)	45,00	4.500,00
5	4	LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS PESADAS	16 UND	16.00	UND (Unidade)	150,00	2.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	07/03/2022		18/03/2022 14:31

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
29	R$ 39.405,00	R$ 0,00	R$ 39.405,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 8958	15/10/2021	2235.00	2.235,00	2235.00	2.235,00	09/11/2021 10:34
Nota Fiscal Nº 8959	15/10/2021	1635.00	1.635,00	1635.00	1.635,00	09/11/2021 10:36
Nota Fiscal Nº 8960	15/10/2021	1380.00	1.380,00	1380.00	1.380,00	09/11/2021 10:38
Nota Fiscal Nº 8998	29/10/2021	430.00	430,00	430.00	430,00	10/01/2022 15:44
Nota Fiscal Nº 8999	29/10/2021	2830.00	2.830,00	2830.00	2.830,00	10/01/2022 15:49

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