TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-012404/21 (ID 264461)

Nº do contrato

1672 - DISPENSA Nº 101/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para atender as demandas das equipes do Centro de Atividades Físicas e integradas (CAFI) e Programa Academia da Saúde, da Secretaria de Saúde Municipal de Piripiri.

Contratada(s)

CLAUDINO S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (ARMAZÉM PARAÍBA)
CNPJ: 06.862.627/0045-59

Valor do contrato

R$ 3.165,50

(valor inicial)

Vigência

21/10/2021 até 19/11/2021

Data assinatura

21/10/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

16023/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/10/2021 11:35

últ. alteração

26/10/2021 12:25

Data finalização cadastro

26/10/2021 12:25

Vigência inicial

21/10/2021 a 19/11/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012404/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/10/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 111)	26/10/2021
2	25/10/2021	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 301)	26/10/2021
3	25/10/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	26/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
2	Fonte	001	RECURSOS PRÓPRIOS
3	Fonte	213	RECURSOS GOVERNO
4	Fonte	214	RECURSOS FEDERAIS
5	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPALD SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA Nº 101.pdf	26/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Maria Ferreira de Sousa	*.100.583-	csapirgerencia@armazemparaiba.com.br	GERENTE

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX, 400WRMS ACA 401, BLUETOOTH TSUNAMI	5 UND	5.00	UND (Unidade)	633,10	3.165,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 3.165,50	R$ 0,00	R$ 3.165,50

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 1506	27/10/2021	3165.50	3.165,50	0	0,00	3165.50	3.165,50	26/09/2022 11:29

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