TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-012349/21 (ID 264406)

Nº do contrato

092/2021

Objeto (divisível - Por lote)

SRP - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS UNIDADES PARTICIPANTES, ESPECIALMENTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PMJF/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (Republicação Somente LOTE I).

Contratada(s)

E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS-ME
CNPJ: 19.768.437/0001-06

Valor do contrato

R$ 584.999,85

(valor inicial)
R$ 584.999,85

(valor atualizado)

Vigência

20/10/2021 até 04/10/2026

Data assinatura

20/10/2021

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

068.1/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010.1/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/10/2021 13:22

últ. alteração

13/10/2025 12:57

Data finalização cadastro

25/10/2021 15:37

Vigência inicial

20/10/2021 a 20/10/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012349/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 010.1/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-008953/21

Processo administrativo Nº

068.1/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

011/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

010.1/2021

Vigência da ata:

18/10/2021

até

15/10/2022

Data assinatura Ata

15/10/2021

Data publicação ata

18/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/10/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS )	25/10/2021
2	21/10/2021	Diário Oficial próprio (PUBLICAÇÃO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS )	25/10/2021
3	21/10/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA )	25/10/2021
4	21/10/2021	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO )	25/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Fonte dos recursos - PR - PENAI -- CAPS - HOSPITAL - FERDERAL
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2008.0000
3	Programa de trabalho	12.361.0053.2030.0000
4	Programa de trabalho	10.302.0070.2054.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0004.2021.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	ESTE - CONTRATIO N° 092 LOTE I - GENEROS (2).pdf	25/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	Titular	*.763.013-	comprasprefeiturajf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA	*.548.153-	86994164927	NARARAWENAC@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTONIO ALBERTO ALCÂNTARA COSTA	*.228.963-	dscontabeis@hotmail.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	018	CONDIMENTO EM PÓ	180 KG	180.00	KG (Quilograma)	9,73	1.751,40
01	070	VINAGRE TINTO 12/500 ML	450 GRA	450.00	GRA (Garrafa)	3,00	1.350,00
01	069	VINAGRE ALCOOL 12/500 ML	450 GRA	450.00	GRA (Garrafa)	1,87	841,50
01	068	TEMPERO LIQ 12/500 ML	900 GRA	900.00	GRA (Garrafa)	3,74	3.366,00
01	067	SUCO CONC MANGA 12/50ML	3.600 GRA	3600.00	GRA (Garrafa)	3,43	12.348,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	17/08/2022	22/08/2022 13:01
Termo aditivo Nº 2	04/10/2023	09/10/2023 11:39
Termo aditivo Nº 4	08/10/2024	10/10/2024 14:27
Termo aditivo Nº 5	09/10/2025	13/10/2025 12:57

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
31	R$ 772.784,34	R$ 0,00	R$ 772.784,34

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 007796	20/01/2022	28063.20	28.063,20	28063.20	28.063,20	01/11/2022 19:38
Nota Fiscal Nº 07795	28/01/2022	27425.40	27.425,40	27425.40	27.425,40	01/11/2022 19:50
Nota Fiscal Nº 7797	28/01/2022	27149.20	27.149,20	27149.20	27.149,20	01/11/2022 19:56
Nota Fiscal Nº 7794	28/01/2022	26787.60	26.787,60	26787.60	26.787,60	01/11/2022 20:01
Nota Fiscal Nº 07746	04/01/2022	25410.00	25.410,00	25410.00	25.410,00	01/11/2022 20:08

Observações

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