TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SEBASTIAO LEAL

CONTROLE TCE:

CW-012121/21 (ID 264178)

Nº do contrato

138/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES "GINÁZIO DOZE JANEIRO", E PRE ESCOLAR DOZE DE JANEIRO, AMBOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, E A UNIDADE ESCOLAR "ANTÔNIO RITA", NO POVOADO TAMBORIL.

Contratada(s)

M P DE SANTANA -ME
CNPJ: 00.665.664/0001-70

Valor do contrato

R$ 83.089,57

(valor inicial)

Vigência

11/08/2021 até 11/11/2021

Data assinatura

11/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

060/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Obra e serviço de engenharia

Tipo do procedimento

CONVITE Nº 002/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/10/2021 10:15

últ. alteração

20/10/2021 10:30

Data finalização cadastro

20/10/2021 10:30

Vigência inicial

11/08/2021 a 11/11/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012121/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/08/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM, 17 DE AGOSTO DE 2021, EDIÇÃO IVCCCLXXXVII, PAG 325. )	20/10/2021
2	16/08/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DO MUNICÍPIO, www.sebastiaoleal.pi.gov.br)	20/10/2021
3	20/10/2021	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/contrato/edita.xhtml?id=264178)	20/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
2	Fonte	215	FUNDEB
3	Programa de trabalho	12.361.1023.1024.0000	REF. AMPLIAÇÃO UNIDADE ESCOLAR
4	Programa de trabalho	12.361.1023.1029.0000	REF. AMOLIAÇÃO UND. ESCOLAR
5	Elemento de despesa	44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato 138-2021 assinado.pdf	20/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MANOELINA DE SOUSA BORGES	Titular	*.928.253-	manuborges0604@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FELYPE RAYAN DA SILVA SOUSA	Fiscal de contrato	*.211.243-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MANOELINA DE SOUSA BORGES	*.928.253-	89994601747	manuborges0604@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MILTON PEREIRA DE SANTANA	*.117.783-	LUCIABRGES@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	55	Capina manual	195,75 MT2	195.75	MT2 (Metro Quadrado)	0,60	117,45
2	54	Limpeza geral	1.172,41 MT2	1172.41	MT2 (Metro Quadrado)	2,36	2.766,89
2	53	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,02 MT3	1.02	MT3 (Metro Cúbico)	779,48	795,07
2	52	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	26,95 MT2	26.95	MT2 (Metro Quadrado)	9,10	245,24
2	51	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	167,16 MT2	167.16	MT2 (Metro Quadrado)	40,88	6.833,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 83.084,93	R$ 0,00	R$ 83.084,93

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 459	04/10/2021	41542.46	41.542,46	0	0,00	41542.46	41.542,46	19/10/2022 15:46
	Nota Fiscal Nº 473	09/11/2021	41542.47	41.542,47	0	0,00	41542.47	41.542,47	19/10/2022 15:53

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